 |
Добрый день, коллеги. ИП на УСН в середине года налоговая доначислила доход за 25 год, доходы превысили 20 млн, получилось, что он должен быть на НДС с начала 26 года. НДС решили начислять сверху. Понятно, что нужно сдать декларации по НДС за 1 и 2 кварталы. Как правильно выписать счет-фактуры, можно ли выписывать фактической датой отгрузки или нужно в текущем квартале?
А почему НДС решили сверху?
Так решил ИП по своим причинамСообщение от Над.К
Тут вопрос в том, что если просто исправить акты, сделать их с НДС, выписать счета-фактуры к ним датами отгрузок, у покупателей возникают проблемы, они должны вносить исправления в закрытых уже периодах. Если делать коррекцию актов текущим кварталом, то счета-фактуры тоже должны быть исправленные, но первичных-то нет. Допустим сначала выписываем счета-фактуры без НДС к первичным актам, потом исправленные. Исправленные счета-фактуры попадают в доплист книги продаж, а доплист книги продаж формирует приложение 1 к разделу 9 декларации по НДС, но уже только корректировочной, а первичной-то нет. Вот и спрашивается, как все это должно быть оформлено. Мне кажется, ситуация должна быть распространенная в этом году. Но что-то нигде не могу получить ответ. На другом форуме люди пишут, что тупо исправляют сами первичные акты.
это не является неразрешимой проблемой, более того, кто-то внезапно появившемуся НДС даже обрадуется.
и правильно делают.
не надо придумывать себе дополнительные заморочки.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо большое за четкий ответ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
