Тема: Комиссия и вознаграждение

Если у нас кассовый метод
то Акт вып. работ туристу каким числом лучше делать?

У Вас спец. программа для туризма? Насколько она удабна, просто у нас новая фирма, мне пока хватает 1С УСНО, но на будущее стоит ставить программу непосредственно написанную для туризма или можно как то 1С приспособить?

Сообщение от ASK

76-60 еще. И с забалансового списать.

А какого числа это нужно делать? В день оплаты, или в день окончания тура, или в день выписки ТУР-1?

А какого числа это нужно делать? В день оплаты, или в день окончания тура, или в день выписки ТУР-1?

Если кассовый - поздняя из дат либо оплата либо получение покупателем путевки на мой взгляд. Ну а начисление-получение покупателем путевки.

У Вас спец. программа для туризма? Насколько она удабна, просто у нас новая фирма, мне пока хватает 1С УСНО, но на будущее стоит ставить программу непосредственно написанную для туризма или можно как то 1С приспособить?

У меня обычная, но у 1с вроде для туризма есть что-то, я так обхожусь.

Просто про ПКО в торговле бывают ситуации, когда приходник один, а проводок по нему две, приходится выкручиваться.

ASK, спасибо Вам большое за Ваши ответы. Разрешите еще один, возможно глупый, вопрос: каждой проводке должен соответствовать первичный документ. С кассой и расчетным счетом всё понятно, Д90 К 68 - это счет-фактура. А вот что касается остальных документов и проводок? На основании каких документов проводки делаются?

Ну акт , например.

А на основании ТУР-1, какие нужно делать проводки? Для отнесения на забалансовый счет нужен первичный документ?

Ну получили путевку и сделайте.

Это понятно, спасибо. А должен ТУР-1 сопровождаться проводкой в БУ? Должен быть первичный документ на отнесение путевки на забалансовый счет?

Разрешите еще вопрос? В конце квартала я закрываю счет 90 на 99-й? На конец периода остаток на счете 90 равен нулю?

Да.

Извините, за такой глупый вопрос: счет-фактура, который мы выставляем при начислении НДС на сумму вознаграждения, кроме нас никому не нужен (имею ввиду туроператора и покупателя тура)? Т.е. выставляю в одном экземпляре и подшиваю у себя? Естественно, налоговую в расчет не беру... Или, если у меня путевку приобретает организация по агентскому договору, то я выписываю этой фирме акт на сумму вознаграждения и счет-фактуру? И второй вопрос, согласно какого документа покупатель тура производит оплату? Согласно счета? Если да, то как выглядит счет? Включает 2 пункта: стоимость тура и вознаграждение?

Если да, то как выглядит счет? Включает 2 пункта: стоимость тура и вознаграждение?

Ну да, так можно, если вознаграждение от покупателя.

счет-фактура, который мы выставляем при начислении НДС на сумму вознаграждения, кроме нас никому не нужен (имею ввиду туроператора и покупателя тура)?

Туроператору нужно, если он вам вознаграждение платит, он ндс к вычету примет. А если вознаграждение платит покупатель, то да ему не надо, но выставлчять вы все равно должны.

Извините, совсем запуталась... Ведь акт мы выписываем на сумму вознаграждения без НДС? НДС мы начисляем на сумму вознаграждения? Или вознаграждение включает НДС, и тогда и акт и сч-фактура выписываются на одну сумму, т.е. вознаграждение и НДС?

Разбираю я пример в этом топике: каким образом начислен НДС 300руб.? Это процент от чего?

каким образом начислен НДС 300руб.? Это процент от чего?

Это НДС, который входит в 1800 руб комиссионного вознаграждения по ставке 2002 года 16,67%, обратите внимание на дату примера.

Т.е. 1800*20/120=300 - НДС, 1800-300=1500 - собстенно вознаграждение.

Всё понятно, спасибо. значит и в акте и в сч-фактуре указываем сумму вознаграждения, в т.ч. НДС. Спасибо.

Проверьте, пожалуйста... Если моя выручка 100руб., то НДС (18%) 18руб. Должно быть правильно. Но как это всё организовать в 1С:Бухгалтерия?

Торможу! Не верно! 100*18/118=15,25 руб. Все, теперь точно разобралась.

да, 15,25