Вид для печати
Наше предприятие на УСНО Доходы - расходы. Мы отгрузили товар собственного производства без НДС Покупателю, который работает с НДС. Он ее продал Фирме с НДС. А Фирма оплатила нам по письму Покупателя. В платежке Фирма написала "Оплата за товар по письму Покупателя по накладной № от даты, в т.ч. НДС". Т.е. указан НДС. Должны ли мы выделять НДС и упалчивать его в бюджет, ведь мы продавали товар Покупателю и отгружали его без НДС?:(
Не должны.
Если сомневаетесь, можете попросить от них письмо, где будет прописано что "в назначении платежа ... (далее содержание назначения в платежке) следует читать ... (далее верное назначение). А вообще, если вы в накладной или с/ф не выделяди НДС, то и нечего бояться.
Спасибо!
В этом случае, можно ли оформить сразу в договоре, что Продавец отгружает товар Покупателю, Покупатель потом продает его с НДС Фирме, а платит за Покупателя Фирма Продавцу, в т.ч. НДС. То есть Продавец выписывает документы без НДС, соответственно и не платит. Так правильно? Нек будет здесь почвы для "Копания" фискалов?:wow:
Мне не понятно тут одно, если ваш покупатель продал товар с НДС другой фирме, и эта фирма заплатила вам по стоимости с НДС, значит для вас стоимость товаров увеличилась на сумму НДС? Ну в этом случае вы просто обязаны перечислить это НДС в бюджте и сдать декларацию за тот месяц, в котором была реализация. У меня было так: мы на УСН, покупателю позарез нужно было получить товар с НДС, мы накрутили его сверху, они в платежке указали с НДС, в сч/ф мы указали НДС, потом заплатили и сдали декларацию. И никаких гвоздей.
А если же вам оплатили товар по той цене, по которой вы продали, но с указанием НДС, тогда просите письмо с исправлениями.
optimist, нормальная схема. НДС никакой у Продавца не возникает. Если хотите подстраховаться, попросите копию письма от Покупатателя Фирме.
