Вид для печати
Как можно ли исправить такую ситуацию? Прошлом году был аванс, в том же месяце был частично вернут. Сч-ф на аванс не выставлялась, проводок по 68,2 в части начисления НДС с аванса не было. В декларации по НДС указана сумма оставшейся разницы и с нее уплачен НДС. Теперь у меня болтается сумма по Д68,2. Могу ли я ее списать на 91, не включая в раходы по прибыли?
А зачем?Цитата:
Могу ли я ее списать на 91
Можно же доначислить НДС по БУ, ведь Вы его отразили в декларации.
Или Вы его не собираетесь возмещать при зачете?
Я не точно указала в вопросе даты. Аванс был в 2004 году, а в 2005 году - было освобождение от НДС тогда же на сумму предоплаты была отгрузка. Расчеты с контрагентом закончены. Как я могу начислить НДС по БУ в 2006 году?
