Вид для печати
Помогите!Теряем НДС, а не хотелось бы.По предпринимательской деятельности ведем раздельный учет облагаемой и необлагаемой продукции.Приходуем Талоны ГСМ в кассу (без НДС).Дальше водителям выдаем , а когда они отчитались, то приходум как бензин и списываем на расходы по путевым листам.В эту стройную схему учет НДС не вписывается, а раздельный учет воообще никак! Если работали помогите!
Попробуй приходовать талоны в кассу с НДС, а НДС выделять в момент заправки (где надо).
то есть когда делаешь Дт 10503000 выдели НДС
20105510 - 30222730 118=
20822560 - 20105610 118=
30222830 - 20822660 118=
10503340 - 30222730 100=
21001560 - 30222730 18=
Извините, :( некоректно сформулировала вопрос.
Трудность не в счетах.Просто у меня есть облагаемая и необлагаемая НДС реализация.И в конце месяца НДС делится -к зачету и на увеличение расходов, в том числе и на увеличение стоимости материалов (т.е. талоны надо было выдавать по другой стоимости)Вопрос наверно не для бюджета, но комерческие проблему "фондовой кассы" не понимают.Заранее спасибо!
подниму старую тему
замутнение у меня
счет-фактуру полученную необходимо делать в 1с на каждое поступление мз(по авансовым отчетам) или она должна быть единственная :o
:redface:
смущает количество счетов-фактур, если на каждое поступление делать, в реальности она одна
Вы имеете в виду счет-фактуру как налоговый документ? Для отражения в книге покупок? Для выделения НДС? Мне кажется ;), надо в 1С делать ровно столько, сколько их в реальности - одна значит одна. Чтобы в книге покупок отразить настоящую счет-фактуру, с нормальными реквизитами.
Или под "счет-фактурой" Вы подразумеваете документ, отражающий поступление МПЗ - к примеру, накладная там, товарный чек и т.п.?
Тогда непонятен вопрос -ибо в вопросе подразумевается, что к авансовому отчету должен прилагаться какой-либо документ "поступления мз" - та самая накладная, товарный чек или что еще. Ну и зачем к ним дополнительно придумывать какую-то "левую" счет-фактуру?Цитата:
счет-фактуру полученную необходимо делать в 1с на каждое поступление мз(по авансовым отчетам)...?
Или под авансовым отчетом Вы подразумеваете операцию, которую г-жа Plesen~ отразила проводкой №3. Ну таки да, эта проводка отражает авансовый отчет, но только не операцию "поступление мз", а операцию "отдавание талона ГСМ заправщице".
А "поступление мз" отражено следующей проводкой (№4). И как раз к ней то и будет уместно приложить и накладную (одну) и счет-фактуру (одну). И это будет не "авансовый отчет".
Все вышесказанное - имхо. Могу и ошибаться. Так что слишком "на веру" не принимайте :D
VLDMR,
в данном варианте все нормуль
а когда авансовым делают поступление бензина по талонам т.е.
10503000-20822000?
Опять же, а какими первичными документами это сопровождается?Цитата:
Сообщение от Птичка2006
А то кажется мне, что это выглядит, как неотфактурованная поставка.
И в этом варианте, счет-фактуру в 1С нужно только одну. Настоящую.
Имхо.
счет-фактуру дают сразу на талоны
да, я была с этим согласна, но она заполняется и проводится только на основании документа, из этого и выходит, что поступлений несколько от разных водителей(чеки, авансовые отчеты), а счет-фактура одна.Цитата:
счет-фактуру в 1С нужно только одну
не знаю, не знаю... у меня прекрасно заполняется вручную и проводится, не выбирая документа-основание.Цитата:
Сообщение от Птичка2006
А у Вас что-то сообщает при непроведении?
Или Вы просто не пробовали не выбирать документ-основание, а заполнить счет-фактуру ручками?
конечно пробовала
выдает, что нет суммы, точно не помню :o
ща еще раз сделаю
релиз 628
ошибка: В строке 0 по КБК "" сумма НДС превышает остаток по счету 210.01.2:
даже если заполнить на основании и потом убрать док.основания выдает ошибку (это к тому, что КБК тотже)
а Вы счет-фактуру полученную заполняли? (уточняю )
:)
еще один момент галачку в счет-фактуре на принятие к вычету проставляете? Без нее проводится тока в книгу не попадает.
Извиняюсь, ввел Вас в заблуждение. Я уж и позабыл, что немножко дорабатывал программу в этой части :)Цитата:
Сообщение от Птичка2006
В типовой конфигурации все так, как Вы говорите. Отдельно счет-фактуру (т.е. общую счет-фактуру на несколько документов-поступлений) выписать не удается.
Ну а к первоначальному вопросу -ну тут г-жа ~Plesen все нарисовалаЦитата:
Сообщение от БухПиН
Цитата:
Сообщение от ~Plesen
Почему не вписывается? Как раз таки в конце месяца:Цитата:
Сообщение от БухПиН
30304830 - 21001660 - 10= к зачету
401012хх - 21001660 - 5= на расходы
10604340 - 21001660 - 3= на увеличение стоимости
проблемка может быть только - правильно подсчитать пропорцию. Но если известно, сколько конкретно ушло ГСМ на тот или иной вид, то и вопроса нет.
упс
так против этого я ничего не имею, хотела воспользоваться немного другим вариантом, тока при его осуществлении возникли сложности, которые решила обсудить.Цитата:
Сообщение от VLDMR
