Поставщики на спецрежимах выставляют нулевые СФ, что с ними делать? По всей логике вещей, у них они не регистрируются, на НДС не влияют, выкинуть?
Вид для печати
Поставщики на спецрежимах выставляют нулевые СФ, что с ними делать? По всей логике вещей, у них они не регистрируются, на НДС не влияют, выкинуть?
Я просто подкалываю в журнал счетов-фактур полученных.
Мы тоже подшиваем. И регистрируем. Мы же обязаны при приходовании указать № и дату счета-фактуры.Цитата:
Сообщение от AZ 2
Поставщики на спецрежимах сч/ф вообще не должны выписывать.Цитата:
Поставщики на спецрежимах выставляют нулевые СФ, что с ними делать?
А зачем? (Кроме того что "у нас так принято") Что мешает считать что СФ вообще не было?Цитата:
Сообщение от Белочка Тилли
Я выбрасываю. И не понимаю, зачем их выставляют.
Я тоже выбрасывала. Потом попросила нам их больше не выставлять. Больше не делают. Кстати, статей было много про то, что выставляя с/ф организация может со спецрежима соскочить.
Было письмо Минфина о том, что те, кто не платит НДС не имеют права выставлять СФ.
Номер сразу не скажу, но если надо - уточню позже.
Ян.
yante, будьте добры, уточните!
А я читала про это (к сожалению не вспомню где :(), что мол можно нулевые сч-фактуры, их нужно регистрировать в журнале, важно только чтобы они были не по 0%, а с прочерками...
УСН выставляют счета-фактуры обычно в том случае, если продается импортный товар, и соответственно номер ГТД заполняется в счет-фактуре. По крайней мере мы выставляем именно поэтому.
ст 169 НК п. 3
Цитата:
Сообщение от Белочка Тилли
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМПИСЬМОот 15 сентября 2003 г. N 22-1-14/2021-АЖ397ОБ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
