Вид для печати
Заключили договор по которому должны заплатить в течение нескольких месяцев определенную сумму. Платежи разбиты по месяцам. Договором предусматривается с момента подписания переход в нашу собственность предприятия, имущество которого необходимо перед постановкой на наш учет нужно зарегистрировать. Т.е. вопрос состоит в том, как внести в наш учет сумму которую мы должны заплатить. Какие нужны проводки ? Стоимость имущества пока не известна.
??? :)
Какие проводки в принципе делаются ? Напр. в 1С. Ввожу задолженность вручную не сходится баланс. Документа по вводе задолженности нет.Цитата:
Исходное сообщение Мария
??? :)
Вопрос. На какой счет относить наш долг и какими проводками ?
Аноним , если ничего пока неизвестно - то никаких проводок делать не нужно. Просто так задолженность никак не отражается. Вот если Вы получите имущество, то оприходуете его в корреспонденции со счетами расчетов - там и будет видна ваша задолженность.
Написано все не очень понятно для меня.
Имущество как я понимаю вы получили?
Тогда поставьте его на баланс проводкой 08 -60.
Потом когда будете гасить задолженность, сделаете проводку на сумму оплаты 60-51.
Или я что то не так поняла?
Аноним
проводки на задолженность не делаются, да и как вы сделаете проводку? На какую сумму, если она не известна?
В договоре указана конкретная сумма и конкретные сроки погашения.
Поэтому логично в учете отразить нашу задолженность.
А на какую сумму мы получим имущество пока не известно, нужна его оценка (транспорт, недвижимость и т.д.) и госрегистрация.
Т.е. поставить на баланс его пока нельзя, а долг УЖЕ есть.
Аноним , долг появится, когда будет имущество.
Но мы уже оплатили часть суммы. Её то точно нужно как то проводить. :)
Аноним
У каждого своя логика, но есть еще бу, который может с вашей логикой не сходиться.
Мне интересно как по вашей логике можно это провести, расскажите если не трудно.
А вот для того чтоб получить стоимость ОС на 01 счете, затраты сначала собираются на счете 08, там и будут все ваши затраты по этому имуществу, и когда стоимость сформируется , будет сделана проводка 01 - 08. (Это я про
Цитата:
Исходное сообщение Аноним
транспорт, недвижимость и т.д.) и госрегистрация.
Аноним
я уже написала об этом выше
Цитата:
Исходное сообщение Мария
сделаете проводку на сумму оплаты 60-51.
Затраты на 08 счете - это фактически перечисленные средства ?Цитата:
Исходное сообщение Мария
Аноним
А вот для того чтоб получить стоимость ОС на 01 счете, затраты сначала собираются на счете 08, там и будут все ваши затраты по этому имуществу, и когда стоимость сформируется , будет сделана проводка 01 - 08. (Это я про
А где указать сумму по договору ?
Ну извините, мы об этом не догадались. ;)Цитата:
Исходное сообщение Аноним
Но мы уже оплатили часть суммы. Её то точно нужно как то проводить. :)
Конечно, надо проводить, проводка Д60 К51, только она отражает не вашу задолженность, а задолженность поставщика вам.
С каждым новым ответом понимание ситуации покидает меня...Цитата:
Исходное сообщение Ленка
Конечно, надо проводить, проводка Д60 К51, только она отражает не вашу задолженность, а задолженность поставщика вам.
Вроде продавец ничего нам не должен. Он продал, мы должны. Может кто нибудь систематизирует ответы и впишет потерянные звенья ?
Так, спокойно, еще раз...
Само по себе заключение Договора не влечет за собой никаких последствий в отражении этого славного момента в бух.учете. Заключили и заключили, может Вы потом передумаете по нему вообще работать? Никакой задолженности у Вас нет.
Дальше - Вы оплатили проводка 60 51, но ничего не получили, поэтому и выходит долг поставщика, когда Вы получите - оприходуете Д08 К60, 60 счет или закроется или Вы увидите кто кому что должен.
Неееттт!!!!!!!Цитата:
Исходное сообщение Аноним
Затраты на 08 счете - это фактически перечисленные средства ?
Нигде!!!!! 25-ый разЦитата:
Исходное сообщение Аноним
А где указать сумму по договору ?
Что не понятно?
Заключили договор - ни чего не делаете, ни какие проводки.
Оплатили, сделали проводку кредит 51 дебет 60.
Кредит счета 51 означает что деньги от вас ушли дебетовое сальдо на сч. 60 означает, что ваш поставщик вам должен что -то.
Потом когда это что-то придет сделаете проводку кредит 60 - дебет 08. Получится что поставщик теперь вам ни чего не должен, а на счете 08 у вас появились активы.
Что не понятным остается?
ПОнятно. Теоретически так. Но практически он ничего не должен :)
купили целиком предприятие? ООО? ЗАО? фирму? Это слияние, присоединение?Цитата:
Договором предусматривается с момента подписания переход в нашу собственность предприятия, имущество которого необходимо перед постановкой на наш учет нужно зарегистрировать
речь, видимо идет о начислении.Цитата:
В договоре указана конкретная сумма и конкретные сроки погашения.
Поэтому логично в учете отразить нашу задолженность.
По договору вы обязаны начислить, если имущество фактически получено (по акту приемки-передачи имущества).
Я поняла так: имеется имущество, его цена указана в договоре. Но реальная (рыночная) цена - другая, поэтому вы собираетесь имущество оценить и поставить на баланс по рыночной стоимости?
сначала ставите на баланс по стоимости, указанной в договоре, потом проводите оценку и увеличиваете стоимость в результате оценки.
д 08 к 60
(д 19 к 60) - если есть ндс
д 01 к 08
д 60 к 51Цитата:
Но мы уже оплатили часть суммы. Её то точно нужно как то проводить
д 68 к 19 - на сумму оплаты, но не более суммы ндс данного имущества.
Аноним Вы бы себе имя выбрали, чтобы легче было общаться, а лучше - зарегистрироваться!
Подписан организацией договор на оказания услуг. Работу произвели. А оплаты по договору нет. Хотя срок оплаты прошёл.
Какие делать проводки?
