Погибаю, срочно помогите НДС

Добрый день, уважаемые.Помогите погибаю Поставщик выписал документы на товар октябрем, мы об этом не знали, когда приехали забирать товар в ноябре, оказалось, что они провели его октябрем и здали НДС с учетом этой реализации. Документы переделывать не хотят, предлагают выслать их почтой с уведомлением. Подскажите плиз если я получаю счета фактуры за прошлый период по почте с уведомлением могу я их провести в периоде когда получила, или надо составить доп.лист за октябрь и нести уточненку. Директор настаивает принять сторону поставщика, у них давние дружеские отношения

Цитата:

---

Подскажите плиз если я получаю счета фактуры за прошлый период по почте с уведомлением могу я их провести в периоде когда получила

---

можете. счет-фактуру. а вот товар приходуйте датой, когда получили фактически, причем эта дата в накладной должны быть отражена.

Панта, товар мы забираем в ноябре, мой директор сейчас у этих поставщиков причем боюсь что распишется, что брал товар в октябре, а доки переделывать они не хотят, а я уточненку нести не хочу, там сумма огромная

Аноним, в идеале расхождений быть не должно, т.е. если они провели октябрем, и будет стоять дата октябрем, то и Вам придется.
а вот вычет по НДС - при наличии полученного в ноябре почтой счета-фактуры (что подтверждается штемпелем почты) - нормально.

Если у Вас будет документально подтверждено получение счет-фактуры в ноябре (дата получения письма, регистрации входящей корреспонденции), то имеете право возмещеать НДС только в НОЯБРЕ, независимо от даты на самой счет-фактуре.

Цитата:

---

если они провели октябрем, и будет стоять дата октябрем, то и Вам придется.

---

Панта, почему накладную нельзя провести в ноябре?

Получается если сч/ф поздно забрал у поставщика или поставщик сам ее привез поздно, т.е. документально подтвердить что получил позже невозможно, то потерял право на вычет? Может я не могу найти, но где в НК РФ это написано? Как быть вести журнал поступающих сч/ф, просто писать дату поступления?

Цитата:

---

т.е. документально подтвердить что получил позже невозможно, то потерял право на вычет?

---

нет это не так. поставьте входящий и приходуйте ноябрем.

Цитата:

---

Как быть вести журнал поступающих сч/ф, просто писать дату поступления?

---

в ноябре

Я бы сделал как мне удобно. У Вас же реально тут есть два варианта, если контрагенты сами предлагают выслать почтой-вот этим почтовым штемпелем Вы и подтвердите поступление в ноябре и приходуете в ноябре, если Вам так удобно и к зачете в ноябре ставите.

У меня ситуация подобная, но была достака транспортной комп. Так вот, нкл и счф от поставщика от октября, документы на доставку ноябрьские - Что в подобном случае делать?
Товар оприх на склад в ноябре, а по НДС я подала уточненку. Или я товар в окт должна опрх?

Нина К.,

Цитата:

---

почему накладную нельзя провести в ноябре?

---

вопрос актуален еще? :)

КИМ69, по НДС уточненку подали? за октябрь? одно из условий для вычета по НДС - это как раз оприходование.

Согласна , что неверно сделала.
Но вопрос, если документы подтвержд. приход товара от ноября (то есть по доставке), а документы на товар от октября- КАК быть???
Я стоимость доставки включаю в стоимость товара и важно это делать в одном месяце что бы все включилось и распределилось верно.
В этом случае как быть с счф от поставщика?

Панта, это праздное любопытство.

КИМ69, в Вашем случае я бы ноябрем приходовала и вычет по НДС ставила в ноябре.
Нина К., если у Вас будет такая ситуация: при получении товара Ваш представитель проставил в документах дату 31 октября, Вы ноябрем сможете приходовать товар?

Панта, я бы зарегистрировала такие документы в книге входящей корреспонденции ноябрем. Провела бы ноябрем, и НДС к вычету поставила ноябрем.

Нина К., а где товар висел несколько дней?

Панта, а для чего мне знать, где висел товар?
У меня документы пришли в ноябре. Это факт. По прибыли налоговый период - год, заполняется нарастающим итогом с начала года. Я приходую ноябрем. И не сдаю уточненки, потому что не было занижения базы по налогу в октябре.
Разве нет? В чем я не права?

"в Вашем случае я бы ноябрем приходовала и вычет по НДС ставила в ноябре."
Панта, а как же счф от октября? И дата не 31.10 а 15.10 ???

Нина К., в накладной стоит дата получения октябрь, а приходуете ноябрем? тада спорить дальше не буду :)

КИМ69, если товар оприходован в ноябре, октябрем НДС к вычету ставить не можете.

Панта, я тоже ценю красоту :)
Но вы мне только скажите, а что будет за то, что проведены в ноябре документы, в которых сотрудник поставил дату получения - октябрь?

А у меня похожая ситуация, но накладные сентябрьские, до бухгалтерии дошли в ноябре, переделывать не хотят.
По почте просить отправить - с описью вложения или с уведомлением о вручении?
тогда можно будет приходовать и НДС делать ноябрьским?
если приходовать в сентябре, то баланс поедет (((

Нина К., ;)
я подумаю, в пн напишу :)

У меня похожая ситуация. Счет-фактура и акт за услуги датированы 31.10.2006. А курьер принес 24.11. Услуги списала октябрем, а к счет-фактуре приложила бух.справку, что курьерская служба доставила 24.11, проведу к зачету в ноябре. Может надо в этом случае сдавать уточненку по НДС?

ElenaTh, уточненку не нужно сдавать. У вас правильно оформленный счет-фактура появился в ноябре. Значит, и право на вычет налога - в ноябре.

Цитата:

---

а к счет-фактуре приложила бух.справку

---

для пущей верности лучше вести книгу учета входящей корреспонденции, или журнал регистрации входящих счетов-фактур.

Нина К.,

Цитата:

---

Услуги списала октябрем, а к счет-фактуре приложила бух.справку, что курьерская служба доставила 24.11, проведу к зачету в ноябре

---

считаю,что так правильно. документ нужно отражать датой выписки этого документа/датой подписания.
а счет-фактуру - в периоде получения.

Цитата:

---

документ нужно отражать датой выписки этого документа/датой подписания

---

т.е., Панта, если бы сегодня было не 27.11, а 29.11, и декларация по налогу на прибыль уже сдана (допустим, прибыль учит. помесячно), то вы за октябрь делаете уточненку?