Погибаю, срочно помогите НДС

**Аноним** · 23.11.2006, 07:33

Добрый день, уважаемые.Помогите погибаю Поставщик выписал документы на товар октябрем, мы об этом не знали, когда приехали забирать товар в ноябре, оказалось, что они провели его октябрем и здали НДС с учетом этой реализации. Документы переделывать не хотят, предлагают выслать их почтой с уведомлением. Подскажите плиз если я получаю счета фактуры за прошлый период по почте с уведомлением могу я их провести в периоде когда получила, или надо составить доп.лист за октябрь и нести уточненку. Директор настаивает принять сторону поставщика, у них давние дружеские отношения

**Панта** · 23.11.2006, 07:38

Подскажите плиз если я получаю счета фактуры за прошлый период по почте с уведомлением могу я их провести в периоде когда получила

можете. счет-фактуру. а вот товар приходуйте датой, когда получили фактически, причем эта дата в накладной должны быть отражена.

**Аноним** · 23.11.2006, 07:50

Панта, товар мы забираем в ноябре, мой директор сейчас у этих поставщиков причем боюсь что распишется, что брал товар в октябре, а доки переделывать они не хотят, а я уточненку нести не хочу, там сумма огромная

**Панта** · 23.11.2006, 08:15

Аноним, в идеале расхождений быть не должно, т.е. если они провели октябрем, и будет стоять дата октябрем, то и Вам придется.
а вот вычет по НДС - при наличии полученного в ноябре почтой счета-фактуры (что подтверждается штемпелем почты) - нормально.

**AZ 2** · 23.11.2006, 16:25

Если у Вас будет документально подтверждено получение счет-фактуры в ноябре (дата получения письма, регистрации входящей корреспонденции), то имеете право возмещеать НДС только в НОЯБРЕ, независимо от даты на самой счет-фактуре.

**Нина К.** · 23.11.2006, 16:35

если они провели октябрем, и будет стоять дата октябрем, то и Вам придется.

Панта, почему накладную нельзя провести в ноябре?

**Лолла** · 24.11.2006, 10:10

Получается если сч/ф поздно забрал у поставщика или поставщик сам ее привез поздно, т.е. документально подтвердить что получил позже невозможно, то потерял право на вычет? Может я не могу найти, но где в НК РФ это написано? Как быть вести журнал поступающих сч/ф, просто писать дату поступления?

**Abra** · 24.11.2006, 10:13

т.е. документально подтвердить что получил позже невозможно, то потерял право на вычет?

нет это не так. поставьте входящий и приходуйте ноябрем.

Как быть вести журнал поступающих сч/ф, просто писать дату поступления?

в ноябре

**Диана78Ya** · 24.11.2006, 10:47

Я бы сделал как мне удобно. У Вас же реально тут есть два варианта, если контрагенты сами предлагают выслать почтой-вот этим почтовым штемпелем Вы и подтвердите поступление в ноябре и приходуете в ноябре, если Вам так удобно и к зачете в ноябре ставите.

**КИМ69** · 24.11.2006, 13:32

У меня ситуация подобная, но была достака транспортной комп. Так вот, нкл и счф от поставщика от октября, документы на доставку ноябрьские - Что в подобном случае делать?
Товар оприх на склад в ноябре, а по НДС я подала уточненку. Или я товар в окт должна опрх?

**Панта** · 24.11.2006, 13:41

Нина К.,

почему накладную нельзя провести в ноябре?

вопрос актуален еще?

**Панта** · 24.11.2006, 13:42

КИМ69, по НДС уточненку подали? за октябрь? одно из условий для вычета по НДС - это как раз оприходование.

**КИМ69** · 24.11.2006, 13:58

Согласна , что неверно сделала.
Но вопрос, если документы подтвержд. приход товара от ноября (то есть по доставке), а документы на товар от октября- КАК быть???
Я стоимость доставки включаю в стоимость товара и важно это делать в одном месяце что бы все включилось и распределилось верно.
В этом случае как быть с счф от поставщика?

**Нина К.** · 24.11.2006, 14:08

Панта, это праздное любопытство.

**Панта** · 24.11.2006, 14:15

КИМ69, в Вашем случае я бы ноябрем приходовала и вычет по НДС ставила в ноябре.
Нина К., если у Вас будет такая ситуация: при получении товара Ваш представитель проставил в документах дату 31 октября, Вы ноябрем сможете приходовать товар?

**Нина К.** · 24.11.2006, 14:25

Панта, я бы зарегистрировала такие документы в книге входящей корреспонденции ноябрем. Провела бы ноябрем, и НДС к вычету поставила ноябрем.

**Панта** · 24.11.2006, 14:28

Нина К., а где товар висел несколько дней?

**Нина К.** · 24.11.2006, 14:59

Панта, а для чего мне знать, где висел товар?
У меня документы пришли в ноябре. Это факт. По прибыли налоговый период - год, заполняется нарастающим итогом с начала года. Я приходую ноябрем. И не сдаю уточненки, потому что не было занижения базы по налогу в октябре.
Разве нет? В чем я не права?

**КИМ69** · 24.11.2006, 15:15

"в Вашем случае я бы ноябрем приходовала и вычет по НДС ставила в ноябре."
Панта, а как же счф от октября? И дата не 31.10 а 15.10 ???

**Панта** · 24.11.2006, 15:23

Нина К., в накладной стоит дата получения октябрь, а приходуете ноябрем? тада спорить дальше не буду

КИМ69, если товар оприходован в ноябре, октябрем НДС к вычету ставить не можете.

**Нина К.** · 24.11.2006, 15:28

Панта, я тоже ценю красоту

Но вы мне только скажите, а что будет за то, что проведены в ноябре документы, в которых сотрудник поставил дату получения - октябрь?

**Аноним** · 24.11.2006, 15:35

А у меня похожая ситуация, но накладные сентябрьские, до бухгалтерии дошли в ноябре, переделывать не хотят.
По почте просить отправить - с описью вложения или с уведомлением о вручении?
тогда можно будет приходовать и НДС делать ноябрьским?
если приходовать в сентябре, то баланс поедет (((

**Панта** · 24.11.2006, 16:00

Нина К.,

я подумаю, в пн напишу

**ElenaTh** · 26.11.2006, 17:44

У меня похожая ситуация. Счет-фактура и акт за услуги датированы 31.10.2006. А курьер принес 24.11. Услуги списала октябрем, а к счет-фактуре приложила бух.справку, что курьерская служба доставила 24.11, проведу к зачету в ноябре. Может надо в этом случае сдавать уточненку по НДС?

**Нина К.** · 27.11.2006, 11:33

ElenaTh, уточненку не нужно сдавать. У вас правильно оформленный счет-фактура появился в ноябре. Значит, и право на вычет налога - в ноябре.

а к счет-фактуре приложила бух.справку

для пущей верности лучше вести книгу учета входящей корреспонденции, или журнал регистрации входящих счетов-фактур.

**Панта** · 27.11.2006, 12:05

Нина К.,

Услуги списала октябрем, а к счет-фактуре приложила бух.справку, что курьерская служба доставила 24.11, проведу к зачету в ноябре

считаю,что так правильно. документ нужно отражать датой выписки этого документа/датой подписания.
а счет-фактуру - в периоде получения.

**Нина К.** · 27.11.2006, 12:21

документ нужно отражать датой выписки этого документа/датой подписания

т.е., Панта, если бы сегодня было не 27.11, а 29.11, и декларация по налогу на прибыль уже сдана (допустим, прибыль учит. помесячно), то вы за октябрь делаете уточненку?

Тема: Погибаю, срочно помогите НДС

Опции темы

Поиск по теме