Вид для печати
Здраствуйте Клерки! У нас такая вот ситуация получилась. К нам поступили на р/сч деньги за оказанные нами услуги. В платежке был выделен НДС , а мы на упрощенке. Что делать? Как составлять акт и счет-фактуру, нДС выделять или нет. И нужно ли НДС уплачивать в этой ситуации НДС в бюджет?:(
Деньги то пришли по вашему счету? Вы выделяли НДС? Если не выделяли. но не нужно и голову забивать. Скорее клиент прояил самостоятельность,т.к является плательщиком НДС и ему нужен вычет.
вычет он все-равно не получит (при условии, конечно, что вы не выписали счет-фактуру с НДС).Цитата:
Скорее клиент прояил самостоятельность,т.к является плательщиком НДС и ему нужен вычет
Какую счет-фактуру? Упрощенцы разве ее выписывают?Цитата:
Как составлять акт и счет-фактуру
Налоговая с вас стребует эту сумму. Так что эту проблему надо решать срочно. В такой же сетуации нам пришлось вернуть сумму как неправильно перечисленную, а потом нам ее прислали без выделения НДС.
Паламар, не надо пугать народ. Если ни в одном документе НДС не выделен, то с какой радости налоговая будет ее стребовать? Ну ошиблись покупатели в платежке, дальше что?
Не пытаюсь пугать, просто с нас стребовали. Пришлось выкручиваться.
а что в таком случае выписывать продавцу ( мы оказываем услуги) ? а можно попросить у фирмы письмо, о том что они ошиблись в назначении платежа ?
Можно, а, учитывая опыт Паламара, нужно :)Цитата:
а можно попросить у фирмы письмо, о том что они ошиблись в назначении платежа ?
Акт на оказанные услуги, без с/ф.Цитата:
а что в таком случае выписывать продавцу ( мы оказываем услуги)
Спасибо друзья !!!! :D
Была похожая ситуация, попросили написать письмо, что по п/п №... , от..., на сумму..., просим считать выделение НДС ошибочным. А сейчас всем даем своё письмо-напоминалку, что в связи с применением УСН, не являемся плательщиками НДС.
