Поступили деньги , а НДС выделен

[kegli]

Здраствуйте Клерки! У нас такая вот ситуация получилась. К нам поступили на р/сч деньги за оказанные нами услуги. В платежке был выделен НДС , а мы на упрощенке. Что делать? Как составлять акт и счет-фактуру, нДС выделять или нет. И нужно ли НДС уплачивать в этой ситуации НДС в бюджет?

[hiker]

Деньги то пришли по вашему счету? Вы выделяли НДС? Если не выделяли. но не нужно и голову забивать. Скорее клиент прояил самостоятельность,т.к является плательщиком НДС и ему нужен вычет.

[кочень]

Скорее клиент прояил самостоятельность,т.к является плательщиком НДС и ему нужен вычет

вычет он все-равно не получит (при условии, конечно, что вы не выписали счет-фактуру с НДС).

[Olga.]

Как составлять акт и счет-фактуру

Какую счет-фактуру? Упрощенцы разве ее выписывают?

[Паламар]

Налоговая с вас стребует эту сумму. Так что эту проблему надо решать срочно. В такой же сетуации нам пришлось вернуть сумму как неправильно перечисленную, а потом нам ее прислали без выделения НДС.

[Над.К]

Паламар, не надо пугать народ. Если ни в одном документе НДС не выделен, то с какой радости налоговая будет ее стребовать? Ну ошиблись покупатели в платежке, дальше что?

[Паламар]

Не пытаюсь пугать, просто с нас стребовали. Пришлось выкручиваться.

[kegli]

а что в таком случае выписывать продавцу ( мы оказываем услуги) ? а можно попросить у фирмы письмо, о том что они ошиблись в назначении платежа ?

[Andyko]

а можно попросить у фирмы письмо, о том что они ошиблись в назначении платежа ?

Можно, а, учитывая опыт Паламара, нужно

[ЛО]

а что в таком случае выписывать продавцу ( мы оказываем услуги)

Акт на оказанные услуги, без с/ф.

[kegli]

Спасибо друзья !!!!

[Облако]

Была похожая ситуация, попросили написать письмо, что по п/п №... , от..., на сумму..., просим считать выделение НДС ошибочным. А сейчас всем даем своё письмо-напоминалку, что в связи с применением УСН, не являемся плательщиками НДС.