Вид для печати
Наша деятельность облагается по НДС и 18% и 10%. Основная масса оплат приходит нам авансом, а сумма НДС зачастую указана автоматом 18%. Причём оплата может быть и частичной, никак не привязана к количеству товаров. Как выписывать сч-фактуру на аванс и соответственно уплачивать НДС с аванса? 18% - получается переплата. А более точную сумму НДС часто очень сложно рассчитать...
как заплатили вам так и вы должны выписать, 18 значит 18, потом при отгрузке будете коректировать, лишнего все равно в общем расчете не будет.
Но с заказчиками вам надо переговорить и убедить их писать в п/п правильно.
Очень много покупателей случайных, т.е. не постоянных...
А как это можно откорректировать при отгрузке? НДС с аванса заплатили 18%, а отгрузили часть на 10%, т.е. при отгрузке НДС меньше получается, как ни крути, а откорректировать не получится...
И в этой ситуации у меня зависают суммы на счете 76.ав. Что с ними можно сделать, чтобы на 76.ав ничего лишнего не зависало?
А если есть возможность рассчитать сумму 10%-ного НДС с аванса, но в платёжке покупателя указан НДС 18%, то я обязана выписать Сч-ф на аванс с 18% или могу указать верную сумму из счета, по которому производится оплата?
Почему зависают?
Начислили по 18
реализовали по 10
зачли аванс по 18
Но в этом случае 1С не делает зачет по 18%. Значит нужно всё это отслеживать и вручнуюделать записи в книгу покупок?
или помудрить с обслуживающими 1с программистами, может, что-нибудь можно прописать-доп.модуль.Цитата:
Значит нужно всё это отслеживать и вручнуюделать записи в книгу покупок?
Мда, понятно :(. А я эту фигню (что 1С не зачитывает автоматом) только сейчас заметила, а веду фирму эту уже более полугода. Еслия НДС завышала, а не занижала, значит, я могу уточненки не подавать? Могу я в марте сделать зачет тех сумм, которые не были у меня зачтены за последние полгода? Или как лучше поступить в данной ситуации?
>зачли аванс по 18
На основании чего?
На основании того, что начислили по 18.
Andyko, подскажите, возможен вариант, что я зачту суммы, которые не были зачтены за период октябрь-декабрь в январе-марте? Якобы на основании того, чтобы не было НДС к возмещению из бюджета... Если да, то нужно дополнительно оформлять для этого какие-то документы/письма? Спасибо.
Возможен.
Но этот вариант такой же скользкий, как и зачет при отсутствии начислений. На каком из них у Вас меньше шансов упасть - решать Вам.
Но начисления же были, правда, в другом месяце... А как лучше поступить в сложившейся ситуации? Не оставлять же суммы висеть на 76 счете?Цитата:
Сообщение от Andyko
делать перерасчеты за прошедшие месяцы, когда были закрыты авансыЦитата:
Не оставлять же суммы висеть на 76 счете?
Не делать этого у меня две веские причины:
1. Это кучка уточненок.
2. Я набирала товар, в тех месяцах, чтобы НДС к возмещению у меня был достаточен для того, чтобы в конце месяца НДС был к уплате, но сумма его была небольшая :o . Если внести изменения, то получится сумма к возмещению, причём не маленькая.
Какие ещё есть выходы, подскажите, пожалуйста...
сделать перерасчеты и перед сдачей НДС проверять ручками счета 62,2 и 76АВЦитата:
ещё есть выходы
62/2 я и так проверяла ручками, поэтому там всё ОК, а вот 76.ав... Была уверена, что эта долбаная 1С автоматом зачитывает, т.к. авансов много, при формировании книги покупок большая сумма НДС к зачету получалась, а то, что программа зачёт производит выборочно :razz: мне и в голову не могло придти!!! Я могла и не заметить, если бы этот топик не завела и Andyko мне совет свой дельный не дал :cry: . Я уже объяснила, почему не могу сделать перерасчет в тех периодах, когда суммы должны были быть зачтены. Может, есть другой выход? :dezl:
Я пока склоняюсь к тому, чтобы зачесть эти суммы в январе-марте. Чем мне и фирме грозит обнаружение того, что зачет сумм НДС у меня произведен позже? Если я зачту их в нужных периодах с уточненками, то у меня НДС будет получать к возмещению, а не к уплате.
Na28ta,то есть будет неправильно не только в тех периодах, но и в этих :DЦитата:
Я уже объяснила, почему не могу сделать перерасчет в тех периодах, когда суммы должны были быть зачтены
А грозит-то чем? В принципе, я не хотела возмещать из бюджета НДС, поэтому оставила зачет сумм на потом :o ... Не для себя же старалась, а для бюджета. Не прокатит?
http://www.klerk.ru/reference/glossary/?40560
может и ничем, если бюджет не решит что ты регулярно нарушаешь ведение бухгалтерского учета
