Вид для печати
Помогите, кто чем может.
Заключили агентский договор.
Согласно НК с/ф по коим мы закупаем материалы и т.д. в книгу покупок и продаж не регистрируются. У меня-же даже не проведенный документ все равно вкл. автоматом при проведении регламентных операций, и как следствие вкл. в выручку.
Подскажите как этого можно избежать, с помощью стандартых документов реализованных в 1с.?
Операцию можно не проводить с помощью отключения F8 в журнале операций
се рано в книгу продаж идет регистрацияЦитата:
Сообщение от faktura
Мало того при закрытие месяца он на сумму выставленных с/ф от агента для покупателя считает предпологаемый налог на прибыль и не дает тем самым списывать сч.26Цитата:
Сообщение от faktura
И вот еще при передачи материалов на сторону он списывает только стоимость материалов без учета НДС.
Это что же программа такая? :wow: У меня (1с 7.7 Бухгалтерия) не проведенные документы, а равно как и с оключенными проводками никуда не включаются.Цитата:
не проведенный документ все равно вкл. автоматом при проведении регламентных операций
А вы материалы на баланс вешаете? Это ж не ваше. Они на 002 должны учитываться. Или вы о других материалах?Цитата:
И вот еще при передачи материалов на сторону он списывает только стоимость материалов без учета НДС.
я все понимаю но как это реализовать через стандартные документы в 1 сЦитата:
Сообщение от Январь
Заносите в 1С только документы по своему агентскому вознаграждению (Оказание услуг и счет-фактуру).Цитата:
Сообщение от zlat7404
А как-же учет материалов, и вообще при составлении отчета агента на все приобретенные материалы нужно печатать накладные и с/ф, и на суммы выполненных работ от имени агентаЦитата:
Сообщение от AntonDr
Ну есть много способов напечатать накладную, в том числе и в 1С не сохраняя документ, а вот учет материалов, приобретенных агентом для принципала, с возможностью печати документов в типовой 1С-Бухгалтерии не предусмотрен. Если очень надо - можно доработать конфигурацию.Цитата:
Сообщение от zlat7404
P.S. Если говорить только о проблеме, которая заключается в попадании ненужных счетов-фактур в книги - не указывайте данные счета-фактуры в поступлении материалов и не создавайте на основании поступления документ счет-фактура полученный.
Тобишь предлагаете просто заводить поступление материалов(не проводя их, и без ввода с/ф) а потом передачу их принципалуЦитата:
Сообщение от AntonDr
Если есть возможность подскажите как доработать конфу
Ну что-то вроде ... + учет за балансом путем ввода операций вручнуюЦитата:
Сообщение от zlat7404
Сформулировать тех.задание с Вашими пожеланиями и обратиться к специалистам.Цитата:
Если есть возможность подскажите как доработать конфу
Спасибо за советы!
но хочется чтоб все обработки были атоматически
Такого практически не бывает :( Все приходится делать самому ...Цитата:
Сообщение от zlat7404
Появилась еще одна проблемаЦитата:
Сообщение от AntonDr
принципал просит выгружать проводки по материалам и передавать им их по электронке
как реализовать данную проблему
Все зависит от того, как он себе это представляет, в каком формате он хочет эти проводки видеть. Да и счета бухучета у Вас с ним должны быть разные - у него балансовые, у Вас - забалансовые ...Цитата:
Сообщение от zlat7404
вся и проблемма в том что они не хотятя заносить номенклатуру,Цитата:
Сообщение от AntonDr
а брать эти данные от нас
zlat7404, Ну так они предъявляют какие-то требования к формату? У них есть инструментарий какой-то, который будет обеспечивать автоматическое занесение номенклатуры из того файла, который они хотят от Вас получать?
Вы можете, например, сделать карточку счета по счету 002, сохранить её на диск и выслать им. Чем не данные для автоматического занесения наименований?
Подскажите, пожалуйста, оптовая торговая фирма осуществляет розничную продажу через агентский договор. Агент перечисляет нам по безналу деньги. Соответственно, чтобы все в бухучете зачлось, документы мы должны выписать на агента, но в договоре указано, что агент за документы не отвечает. На кого их выписывать?
В каком смысле не отвечает? Цитату из договора можете написать?Цитата:
агент за документы не отвечает
В договоре написано так: "обеспечить Получателя надлежащими сопроводительными документами (товарная накладная, с/ф)". Получатель - физ.лицо. Но мы же не будем в базу вносить каждого ИВАНОВА, СИДОРОВА и т.д. А деньги от агента в 1С, соответственно будет висеть только приход денег.
Это чьи обязанности? Ваши или агента?Цитата:
обеспечить Получателя надлежащими сопроводительными документами (товарная накладная, с/ф)
НАШИ
Naduha, я что-то не очень понимаю, как у вас взаимоотношения с агентом построены с учетом того, что осуществляет
Вы ему товар передаете или покупатели к вам приезжают?Цитата:
розничную продажу
Обычно - передали товар по накладной. Агент продал - отчитался. Вы на его имя в программе провели реализацию отгруженной продукции согласно отчета и выписали счет-фактуру. Розничным покупателям обычто только чек дают.
Для начала у нас с ними 2 договора: агентский и на доставку. по доставке взял товар и отвез агенту. Здесь все ясно.
Январь, цитирую, в этом-то и загвоздка:
1.Обязанности агента:
-принимать денежные средства от получателя (физ.лица)
-перечислять ден.средства принципалу (нам)
-давать письменные отчеты принципалу (нам)
2.Обязанности принципала:
-обеспечить Получателя надлежащими сопроводительными документами (товарная накладная, с/ф)". Получатель - физ.лицо. Но мы же не будем в базу вносить каждого ИВАНОВА, СИДОРОВА и т.д. А деньги от агента в 1С, соответственно будет висеть только приход денег. :wow:
Так у вас агент только деньги принимает, а продажами вы занимаетесь? Тогда заведите себе контрагента "население" и выписывайте на него всю реализацию. А чтобы расчеты с "населением" и агентом закрылись вам надо будет корректировку задолженности проводить.
Naduha, вот это "обеспечить Получателя надлежащими сопроводительными документами" зачем было в договоре написано? Вы что-то очень хитрое продаете? Зачем физику накладная и счет-фактура???
Хорошо, это все ясно, а кто мне в накладной распишется, что товар получил? Население?
И какая будет корректировка?
В какой накладной? Вы когда хлеб в магазине покупаете в накладной расписываетесь? Накладная вам нужна внутри программы, чтобы товар списать. А в качестве первичного документа будет товарный отчет какой-нибудь или еще что (не сильная я рознице :o )Цитата:
Хорошо, это все ясно, а кто мне в накладной распишется, что товар получил? Население?
