Помогите, кто чем может.
Заключили агентский договор.
Согласно НК с/ф по коим мы закупаем материалы и т.д. в книгу покупок и продаж не регистрируются. У меня-же даже не проведенный документ все равно вкл. автоматом при проведении регламентных операций, и как следствие вкл. в выручку.
Подскажите как этого можно избежать, с помощью стандартых документов реализованных в 1с.?
Операцию можно не проводить с помощью отключения F8 в журнале операций
кто не работает, тот не ошибается.
се рано в книгу продаж идет регистрацияСообщение от faktura
Мало того при закрытие месяца он на сумму выставленных с/ф от агента для покупателя считает предпологаемый налог на прибыль и не дает тем самым списывать сч.26
И вот еще при передачи материалов на сторону он списывает только стоимость материалов без учета НДС.
Это что же программа такая?не проведенный документ все равно вкл. автоматом при проведении регламентных операцийУ меня (1с 7.7 Бухгалтерия) не проведенные документы, а равно как и с оключенными проводками никуда не включаются.
А вы материалы на баланс вешаете? Это ж не ваше. Они на 002 должны учитываться. Или вы о других материалах?И вот еще при передачи материалов на сторону он списывает только стоимость материалов без учета НДС.
я все понимаю но как это реализовать через стандартные документы в 1 сЭто что же программа такая?
А вы материалы на баланс вешаете? Это ж не ваше. Они на 002 должны учитываться. Или вы о других материалах?
Заносите в 1С только документы по своему агентскому вознаграждению (Оказание услуг и счет-фактуру).
А как-же учет материалов, и вообще при составлении отчета агента на все приобретенные материалы нужно печатать накладные и с/ф, и на суммы выполненных работ от имени агента
Ну есть много способов напечатать накладную, в том числе и в 1С не сохраняя документ, а вот учет материалов, приобретенных агентом для принципала, с возможностью печати документов в типовой 1С-Бухгалтерии не предусмотрен. Если очень надо - можно доработать конфигурацию.
P.S. Если говорить только о проблеме, которая заключается в попадании ненужных счетов-фактур в книги - не указывайте данные счета-фактуры в поступлении материалов и не создавайте на основании поступления документ счет-фактура полученный.
Последний раз редактировалось AntonDr; 21.05.2007 в 14:27.
Тобишь предлагаете просто заводить поступление материалов(не проводя их, и без ввода с/ф) а потом передачу их принципалу
Если есть возможность подскажите как доработать конфу
Ну что-то вроде ... + учет за балансом путем ввода операций вручную
Сформулировать тех.задание с Вашими пожеланиями и обратиться к специалистам.Если есть возможность подскажите как доработать конфу
Спасибо за советы!
но хочется чтоб все обработки были атоматически
Такого практически не бываетВсе приходится делать самому ...
Появилась еще одна проблемаТакого практически не бывает
принципал просит выгружать проводки по материалам и передавать им их по электронке
как реализовать данную проблему
Последний раз редактировалось Fosihas; 22.05.2007 в 09:25.
Все зависит от того, как он себе это представляет, в каком формате он хочет эти проводки видеть. Да и счета бухучета у Вас с ним должны быть разные - у него балансовые, у Вас - забалансовые ...
вся и проблемма в том что они не хотятя заносить номенклатуру,
а брать эти данные от нас
zlat7404, Ну так они предъявляют какие-то требования к формату? У них есть инструментарий какой-то, который будет обеспечивать автоматическое занесение номенклатуры из того файла, который они хотят от Вас получать?
Вы можете, например, сделать карточку счета по счету 002, сохранить её на диск и выслать им. Чем не данные для автоматического занесения наименований?
Подскажите, пожалуйста, оптовая торговая фирма осуществляет розничную продажу через агентский договор. Агент перечисляет нам по безналу деньги. Соответственно, чтобы все в бухучете зачлось, документы мы должны выписать на агента, но в договоре указано, что агент за документы не отвечает. На кого их выписывать?
В каком смысле не отвечает? Цитату из договора можете написать?агент за документы не отвечает
В договоре написано так: "обеспечить Получателя надлежащими сопроводительными документами (товарная накладная, с/ф)". Получатель - физ.лицо. Но мы же не будем в базу вносить каждого ИВАНОВА, СИДОРОВА и т.д. А деньги от агента в 1С, соответственно будет висеть только приход денег.
Это чьи обязанности? Ваши или агента?обеспечить Получателя надлежащими сопроводительными документами (товарная накладная, с/ф)
НАШИ
Naduha, я что-то не очень понимаю, как у вас взаимоотношения с агентом построены с учетом того, что осуществляет
Вы ему товар передаете или покупатели к вам приезжают?розничную продажу
Обычно - передали товар по накладной. Агент продал - отчитался. Вы на его имя в программе провели реализацию отгруженной продукции согласно отчета и выписали счет-фактуру. Розничным покупателям обычто только чек дают.
Для начала у нас с ними 2 договора: агентский и на доставку. по доставке взял товар и отвез агенту. Здесь все ясно.
Январь, цитирую, в этом-то и загвоздка:
1.Обязанности агента:
-принимать денежные средства от получателя (физ.лица)
-перечислять ден.средства принципалу (нам)
-давать письменные отчеты принципалу (нам)
2.Обязанности принципала:
-обеспечить Получателя надлежащими сопроводительными документами (товарная накладная, с/ф)". Получатель - физ.лицо. Но мы же не будем в базу вносить каждого ИВАНОВА, СИДОРОВА и т.д. А деньги от агента в 1С, соответственно будет висеть только приход денег.
Так у вас агент только деньги принимает, а продажами вы занимаетесь? Тогда заведите себе контрагента "население" и выписывайте на него всю реализацию. А чтобы расчеты с "населением" и агентом закрылись вам надо будет корректировку задолженности проводить.
Naduha, вот это "обеспечить Получателя надлежащими сопроводительными документами" зачем было в договоре написано? Вы что-то очень хитрое продаете? Зачем физику накладная и счет-фактура???
Хорошо, это все ясно, а кто мне в накладной распишется, что товар получил? Население?
И какая будет корректировка?
Последний раз редактировалось Naduha; 01.06.2007 в 09:40.
В какой накладной? Вы когда хлеб в магазине покупаете в накладной расписываетесь? Накладная вам нужна внутри программы, чтобы товар списать. А в качестве первичного документа будет товарный отчет какой-нибудь или еще что (не сильная я розницеХорошо, это все ясно, а кто мне в накладной распишется, что товар получил? Население?)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
