Господа! Проблема состоит в следующем: между двумя фирмами подписан договор на поставку ж/д з/частей, бухгалтерия продавца выписывает нам счет-фактуру и таваро-транспортную накладную не на ж/д запчасти, а на МЕТАЛЛОЛОМ, т.к. у них нет на 41 и на 01 таких з/частей, нам же этот их лом на ф.. не нужен. Подскажите, как лучше поступить? Будет ли основанием для принятия к учету, скажем, подписанный обеими сторонами комиссионный акт, где будет оговорено, что сторона продавца передает ж/д з/части в таком-то ассортименте? Или есть еще варианты?
С большим почтением,
14.08.2003, 09:08
stas®
Можно еще и самостоятельно в ломе "находить" запчасти и ставить их на учет.
С другой стороны, вам же поставщик по договору запчасти обещал... Скорее всего, у поставщика противоречие между хозяйственниками и бухгалтерией (запчасти по БУ были списаны ранее). Попробуйте уговорить их переделать накладные на что-то среднее, вроде "Запчасти (списанные)" :).
16.08.2003, 01:41
Andre
"Доработайте" мет.лом на сч.20 и выпустите готовую продукцию "ж/д з/части". Или у Вашего заказчика сверхособые требования к комплектации?
