Господа! Проблема состоит в следующем: между двумя фирмами подписан договор на поставку ж/д з/частей, бухгалтерия продавца выписывает нам счет-фактуру и таваро-транспортную накладную не на ж/д запчасти, а на МЕТАЛЛОЛОМ, т.к. у них нет на 41 и на 01 таких з/частей, нам же этот их лом на ф.. не нужен. Подскажите, как лучше поступить? Будет ли основанием для принятия к учету, скажем, подписанный обеими сторонами комиссионный акт, где будет оговорено, что сторона продавца передает ж/д з/части в таком-то ассортименте? Или есть еще варианты?
С большим почтением,
.
