Счет-фактура и предоплата.

Мы оплатили поставщику, а на след. день он отгрузил нам товар.
В счет-фактуре в реквизитах у платежно-расчетному документу они на ничего не указали. Скорее всего потому, что приход денег на их Р/с был позже...

Но как нам быть, чтобы этот НДС не вычли? Как вообще правильно?

Спасибо!

допишите ручкой :)

Попросите поставщика, скорее всего вам допишут платежку. А дата, кстати, в этом поле должна быть не поступления платежа, а составления платежки. Но думаю, если вы поставщику точно скажите, что надо написать, он вам так и сделает. :yes: