Как в 1С провести давальческое сырье, которое мы получили на переработку? Какими документами его нужно оформлять?
Вид для печати
Как в 1С провести давальческое сырье, которое мы получили на переработку? Какими документами его нужно оформлять?
за баланс по накладной на передачу тмц на сторону
То есть это все нужно делать вручную в журнале операций? Да? А как отгрузить излишки давальческого сырья? Каким документом?
вернуть так же по накладной , списав с забаланса. Если в программе не настроен учет дав сырья то можно вручную бух справкой или оперцией. Обратитесь к программистам которые обслуживают ваше ПО-они подскажут. 1с разная бывает :p
Аноним, Какая у вас конфигурация?
Товарищи бухгалтера помагите Сложная ситуация с приобритением ГСМ за наличный расчет
Katj, денег нет!
Проблема Заключается в следующем
Деньги были выданы под отчет за ГСМ все прводки вроде правильные, только на 60 счете не отражается по дебиту что я оплатила его через кассу и поэтому весь бензин у меня всесит в задолженности по кредиту 60 счета . Что делать я незнаю уже всю голову сломала
а авансовом отчитывается через 60 счет. и заводите документ приход материалов.
Я это и делаю через авансовый отчет и поступление материаловЦитата:
Сообщение от Fosihas
Проводки формируются следующие
ДТ 71.1 КТ 50.1 выдача под отчет
ДТ10.3 КТ 71.1 Авансовый отчет
ДТ 10.3 КТ 60.1 Поступление ГСМ
ДТ 20 КТ 10.3 Перемещение на склад.
Почему на 60.1 весит задолженность не пойму
вроде не хватает проводки ДТ 60.1 КТ 50.1
Что делать то?????????????????????77
в авансовом отчете ставишь корсчет 60, и телемаркет
Аноним, нет вы делаете не то что вам советуют.
вот так надо
ДТ 71.1 КТ 50.1 выдача под отчет
ДТ60.1 КТ 71.1 Авансовый отчет
ДТ 10.3 КТ 60.1 Поступление ГСМ
а ДТ 20 КТ 10.3 Это не на склад перемещение а отпуск в производство вообще то..
Я поставила все проводки как вы сказали и ничего не исправилось по прежненму оплаты по 60 счету нет
А это что по Вашему:
ДТ60.1 КТ 71.1 Авансовый отчет
Я вообще ничего не думаю я сделала так как написано было выше а задолженность весит блин у меня все отчеты полетели к чертям и начинается истерика
Я формирую оборотку по 60 счету у меня по дебету оплаты нет а по кредиту стоит вся суммы за ГСМ, что делать я незнаю
какая конфигурация 1С? какой конкретно документ вы вводите? Проверьте в самом документе проводки что он делает вместо Д60 К71. может вы пытаетесь отразить оплату в ао там где поступление ТМЦ отражают? посмотрите внимательно на документ который вводите и на проводки которые он формирует
Да вся проблема в том, что проводки все правильные все списывается нормально. Проблема в том, что когда я формирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 60 то, там по кредиту стоит поступленный ГСМ, а вот оплаты по дебиту нет. И весь бензин у меня весит в задолженности на конец квартала
Проверьте даты проведенных документов
