Расхождения по факту и документам

Отгружена соль в мешках. По отгрузочным документам , к примеру, 5 тонн.
Товар принят покупателем. Документы оформлены.
Уже после этого покупатель сам у себя перевешивает соль. Устанавливает фактический вес (иногда изменение в большую иногда в меньшую сторону). Оприходование происходит по факту. Оплату покупатель производит тоже по факту.
Получается расхождение и по оплате и по документам.
Подскажите, пожалуйста:
1. Как правильно поступить в этом случае нам, как поставщикам.
2. Один из таких случаев произошел в июне - то есть период уже закрыт. Но у себя покупатель провел поставку"по факту", а не по документам. Сейчас - в августе - просит заменить документы на фактические, но именно тем периодом. Что для нас неприемлемо.
Какой выход из этой ситуации?
Заранее спасибо.

Мы при приемке товара, если фактическое количество не совпадало с документами, делали что-то типа акта разногласий. В нем писали, сколько фактически принято товара, представитель фирмы поставщика подписывал его. Мы платили за фактическое количество. А потом, чтобы документы были красивые, поставщики нам их меняли.
Это так делали мы. Но это не истина, что так надо... :)

Совершенно верно. Если бы в присутствии наших представителей при приемке товара был сделан акт разногласий, это было бы понятно.
А так... Никто не сомневается в честности покупателей, но для документального оформления это не аргумент)))

Leslie , а почему такой акт полюбовно не сделать сейчас? Он будет неотъемлемой частью к накладной. Сделают его они, поставят дату к примеру 30.06.03, а вы свою дату поставите (может они вам этот акт по почте послали?), каким-нибудь июлем...
Но это так, мысли вслух.......

Может можно отнести сумму расхождений на будущие расчеты/поставки.
А вообще, надо подробно оговорить приемку по количеству в договоре и документооборот при выявлении расхождений.

У меня возникла похожая ситуация, помогите начинающему!
Продавец продал нам 13 куб.м леса на сумму 15600 в т.ч. НДС-2600, а мы перепродали этот лес покупателю но уже в количестве 14,5 куб.м (сумел так наш один работник)на сумму 30450 в т.ч. НДС-5075. Нам выставил продавец счет на 13 куб. м, а мы получили накладную от покупателя на 14,5 куб.м.
Документы исправлять ни продавец, ни покупатель не хотят.
Подскажите пожалуста какими документами, проводками отразить мне эту ситуацию и в бух. и в налоговом учете?

Делаете инвентаризацию. По акту приходуете излишки и дело с концом

Может кто-то по-подробнее ответит?

dimvik прав

гы.. нормы естественной прибыли...
Если исправлять не хотят, то ИМХО имеете право излишек выручки не ставить в доходы до истечения исковой давности, оставив висеть в Кт 62-го... только НДС заплатить.

Денис В., я бы и в самом деле провел инвентаризацию между куплей и продажей. И обнаруженный излишек оприходовал. Тогда НДС не будет ;)

Да инвентаризация наиболее преемлемый шаг, т.к. если оставить дебиторку, пойдет расхождение по количеству (а точней товар будет числиться по минусу, что в принципе не возможно). А насчет подробней. Издаете приказ руководителя о внеплановой инвентаризации товаров. Создаете комиссию. По сличительной ведомости определяете излишки. Составляете акт инвентаризации. Излишки приходуете увеличивая прибыль предприятия. Пожалуй и все. Куча бумаг и все в порядке

Да согласен-согласен.... можно не убеждать даже!... просто обдуываю еще варианты :)... академические ;)

Сдесь пришла мысль. Но точно не уверен не предеруться ли налоговики. Если при приемке товара мы составляем акт приемки по количеству товара. Приходуем его, по этому акту увеличивая задолженность перед поставщиком. Д41-К60. И оставляем весеть кредиторку до лучших времен. После срока исковой давности кредиторку ставим на прибыль. Всетки отсрочка платежа на 3-ри года. Или я в чем-то не прав.

Мне больше нравится инвентаризация.
О проведенной приемка по количеству надо извещать поставщика, а он может претендовать на суммы расхождения.
Приемку по количеству можно использовать при переводе единиц измерения (напр метры куб в тонны). В описанной ситуации не поможет, но в будущем ... ИМХО.

dimvik гы.. пару постов назад говорил то же самое только со стороны покупателя ? :-))
Оприходовать 12 шт, продать 12 шт, а переплату от покупателя оставить на 3 года...
Но все равно НДС останется.... и в твоем и моем случае только отстрочка по прибыли...

Денис В. Если говорить о вашем случае то будут расхождения по количеству. Т.Е. товар пойдет по минусу. Т.К. расходная накладная выписана на 1,5 куб.м. больше.

dimvik так накладная - это наше дело, переписать и выслать покупателю...