Цитата:
Выбираем: счета-фактуры выданные/ номер, дата/вид операции: выбираем "Аванс"/
Основание: выбираем выписка или др. документ по которому прошла предоплата/заполняем грузоотправителя, покупателя, грузополучателя/ к платежно-расчетному документу: ставите номер и дату документа. Поверяете, открыв закладку"Табличная часть"
я при проведении документа "выписка" (соответственно при авансе Д62.2) нажимаю кнопку "действия", "ввести на основании", "счет фактура выданный". при правильном заполнении "выписки" программа сама заполняет всё вплоть до номера п/п на аванс. по итогам месяца сформированные таким образом СФ попадают в книгу продаж. если в налоговом периоде произошла отгрузка этому заказчику там же формируется "НДС к зачету с аванса" и "НДС к оплате с реализации" ;)