Как убедить контрагентов, что СЧЕТ я не обязана выставлять?

Наша фирма оказывает услуги разным контрагентам, выставляются акты от 150 до 650 руб. То есть контрагент ежемесячно платит одну и ту же сумму. Мне удобно в конце месяца закрыть актом и счет фактурой. И в начале следующего месяца получить оплату, я не буду против, если контрагент оплатит вперед. Но некоторые контрагенты просят с актом и счет фактурой присылать СЧЕТ. Для меня это лишняя работа расход бумаги и трата времени. Мне нежелательны предоплаты. Как мне грамотно убедить контрагента, что оплачивать надо по счет фактуре и что СЧЕТ я не обязана предоставлять?

Цитата:

---

что оплачивать надо по счет фактуре

---

Ну, счет-фактура не является документом для оплаты.
На самом деле убедить не удасться. Проверено на собственном опыте :) Поскольку клиент всегда прав, приходится выписывать счета, даже когда они и не нужны.

Цитата:

---

я не буду против, если контрагент оплатит вперед

---

но ведь для оплаты вперед нужны основания, видимо, поэтому и просят счет

Попробуйте в договоре четко прописать, что и когда клиент должен платить, а также то, что счета он не дождется. Только будьте готовы, что и оплаты вы не дождетесь ;) Гораздо продуктивнее будет потратить время на одну бумажку (счет), чем месяцами убеждать клиента, что верблюд он.

Цитата:

---

"Я не обязана... мне удобно... мне нежелательно..."

---

Девочки, вы всерьез надеетесь в чем-то переубедить автора? :(

Можно примажусь? У нас с одним поставщиком заключен договор на поставку на год. Ежемесячно от него несколько поставок. Могу я в основании платежа указывать не номер счета, а номер договора? У моего директора с ним хорошие отношения и мы часто платим авансом по его личной договоренности, не имея на руках счета.

Цитата:

---

Могу я в основании платежа указывать не номер счета, а номер договора?

---

Почему нет, если поставщик не настаивает на оплате обязательно по счету...

Цитата:

---

Сообщение от kalipso

... Как мне грамотно убедить контрагента, что оплачивать надо по счет фактуре ...

---

По счет-фактуре вообще никак. Контрагент прав.
Счет-фактура не является основанием для платежа. Роль, которая ей отведена, указана в ст. 169 НК.

Я понимаю что выставлять счет надо, но когда контрагент просит счет на 150 руб+акт+сч/ф и причем не собирается делать предоплату становится жалко время.

Тогда напишите в самом договоре, что основанием для расчетов является акт об оказании услуг, оплата производится в течение ..... с момента его подписания.

Цитата:

---

Сообщение от kalipso

Я понимаю что выставлять счет надо, но когда контрагент просит счет на 150 руб+акт+сч/ф и причем не собирается делать предоплату становится жалко время.

---

МЫ оказываем информационно-диспетчерские услуги, бывает, что суммы маленькие, однако, пока деньги не перечислены, я выставлюя только счет, а потом счет-фактуру и акт (работаю не в 1с).

а может быть вам просто переработать форму документа которую вы предоставляете клиентам , ну скажем разбить лист формата А4 на 3 части , Счет , СЧФК и Акт , типовую форму СЧФК вы конечно не измените но можно ее уменьшить в размерах ..

хм... я думаю, обобщать роль счета не стоит.
Порой счет есть адресная оферта.
А порой моментом выставления счета определяется момент оплаты (если выставление счета предусмотрено договором и от него считается дата оплаты).
А иногда - лишь правила хорошего тона.
Не видя договорных отношений, трудно сказать, что из этих трех моментов содержится тут.