Возврат товара

Здравствуйте!Помогите пожалуйста разобраться.
У поставщика приобрели товар (но не оплачивали), кое что продали и за проданный нами товар проплатили поставщику.Торговля шла вяло и поэтому поставщик попросил вернуть оставшийся товар.(Т. е. возврат частичный).Я провела это как реализацию, выдала накладную и сч-ф, затем вручную сделала проводку д60,1 к 62,1 на сумму возвращенного товара.НО по дебету 19 счета у меня висит
оставшийся НДС.
Вопрос: как покорректней его списать? И насколько корректны все остальные проводки.
Заранее спасибо, надеюсь на помощь, а то скоро "сдаваться"

Проводка д60/1 к62/1 корректна, когда есть Акт взаиморасчетов,тогда по дате этого акта Вы можете сделать эту проводку.
Далее на основе накладной и сч-ф Вы начисляете НДС к уплате в бюджет. (ставите сумму НДС в книгу продаж), а на основе все того же Акта вы ставите сумму НДС с возвращенного Вами товара к зачету (в книгу покупок). А в бухгалтерии у Вас появляется в связи с этим проводка д68 к 19.
По-моему так. Но лучше услышать еще мнения.

Когда я возвращаю товар ( или мне возвращают), то сторнирую соответсвующие проводки по приходу (реализации).
Т.е. в Ваешей ситуации я бы сделала
сторно 41.1 60.1 на сумму того оприходованного товара, который вы вернули.
сторно 19 60.1 на сумму выделенного НДС по товару, который вернули.

Стелла, сомневаюсь, что Ваш поставщик согласится на обратную реализацию. Поэтому могут возникнуть проблемы и с актом и с док-ми и т.д.
ИМХО, легче оформить возврат, при необходимости подкорректировав первоначальный договор.

Рыжая Таня, мыслим одинаково.

Поставщик сам запросил у меня накладную и сч-факт., те пошел на обратную реализацию, правда акт мы не подписывали.
Сторно сделать конечно проще всего, но мне кажется это не правильно, тк. возврат у нас не по претензиям.

Извините, но последнее сообщение у меня отправилось от имени Анонима, как получилось, не знаю.
Я новенькая :)))

Стелла, ИМХО, возврат обосновать довольно просто.
Ну если Вы решили делать обраную реализацию, тогда порядок действий как у Катя_Н.

Стелла, ну если поставщик ТОЧНО знал, что ему нужно... Тогда можете себя успокаивать, что поступили как требует НК.
А по логике я выписываю возвратную накладную с указание реквизитов с/ф поставщика, по которой пришел товар.

Согласна с Abra, возврат может быть не только по притензиям.

спасибо за участие в моей проблеме.
Придется трясти от них Акт .