Возврат товара

[Стелла]

Здравствуйте!Помогите пожалуйста разобраться.
У поставщика приобрели товар (но не оплачивали), кое что продали и за проданный нами товар проплатили поставщику.Торговля шла вяло и поэтому поставщик попросил вернуть оставшийся товар.(Т. е. возврат частичный).Я провела это как реализацию, выдала накладную и сч-ф, затем вручную сделала проводку д60,1 к 62,1 на сумму возвращенного товара.НО по дебету 19 счета у меня висит
оставшийся НДС.
Вопрос: как покорректней его списать? И насколько корректны все остальные проводки.
Заранее спасибо, надеюсь на помощь, а то скоро "сдаваться"

[Катя_Н]

Проводка д60/1 к62/1 корректна, когда есть Акт взаиморасчетов,тогда по дате этого акта Вы можете сделать эту проводку.
Далее на основе накладной и сч-ф Вы начисляете НДС к уплате в бюджет. (ставите сумму НДС в книгу продаж), а на основе все того же Акта вы ставите сумму НДС с возвращенного Вами товара к зачету (в книгу покупок). А в бухгалтерии у Вас появляется в связи с этим проводка д68 к 19.
По-моему так. Но лучше услышать еще мнения.

[Рыжая Таня]

Когда я возвращаю товар ( или мне возвращают), то сторнирую соответсвующие проводки по приходу (реализации).
Т.е. в Ваешей ситуации я бы сделала
сторно 41.1 60.1 на сумму того оприходованного товара, который вы вернули.
сторно 19 60.1 на сумму выделенного НДС по товару, который вернули.

[Abra]

Стелла, сомневаюсь, что Ваш поставщик согласится на обратную реализацию. Поэтому могут возникнуть проблемы и с актом и с док-ми и т.д.
ИМХО, легче оформить возврат, при необходимости подкорректировав первоначальный договор.

[Abra]

Рыжая Таня, мыслим одинаково.

[Аноним]

Поставщик сам запросил у меня накладную и сч-факт., те пошел на обратную реализацию, правда акт мы не подписывали.
Сторно сделать конечно проще всего, но мне кажется это не правильно, тк. возврат у нас не по претензиям.

[Стелла]

Извините, но последнее сообщение у меня отправилось от имени Анонима, как получилось, не знаю.
Я новенькая ))

[Abra]

Стелла, ИМХО, возврат обосновать довольно просто.
Ну если Вы решили делать обраную реализацию, тогда порядок действий как у Катя_Н.

[Рыжая Таня]

Стелла, ну если поставщик ТОЧНО знал, что ему нужно... Тогда можете себя успокаивать, что поступили как требует НК.
А по логике я выписываю возвратную накладную с указание реквизитов с/ф поставщика, по которой пришел товар.

[Рыжая Таня]

Согласна с Abra, возврат может быть не только по притензиям.

[Стелла]

спасибо за участие в моей проблеме.
Придется трясти от них Акт .