Тут возник вопрос:
Есть поступление материалов (накладная и чек ККМ), но нет счета-фактуры. Сколько не пытались выбить - не дают и все тут.
Ну и ладно, но возникли сомнения в правильности проводок по НДС!?
19.3 - 60.1 - выделен НДС по каждой накладной.
Потом при условии, что нам дали СФ:
68.2 - 19.3 - к зачету НДС.
Если нет, то.... вот и вопрос:
куда - 10.1 или 20;
когда - раз в квартал, год или по факту отгрузки готовой продукции (принятии ее на склад)?
Еще:
платильщиками НсП мы не являемся - куда относить уплаченный и когда ?
16.10.2003, 11:26
Нина О.
НСП - на увеличение стоимости приобретенного ТМЦ ,
а неподствержденный НДС - на 91 , без уменьшения налогооблагаемой прибыли (за счет собственных средств, в затраты и на 10 нельзя- это не невозмещаемый налог )
16.10.2003, 11:27
Рыжая Таня
на 91,2
16.10.2003, 11:44
Aquad
Нина О., Рыжая Таня
Понял, спасибо !
Думал именно так, но надеялся на лучшее !
