Вид для печати
Подскажите пожалуйста. Мы российская фирма, у нас есть партнер из Чехии. В октябре мы вместе участвовали в выставке средств измерения в Москве. За участие в выставке наша фирма заплатила определенную сумму. Сейчас Чешские партнеры хотят нам возместить половину потраченных на выставку денег. Скажите пожалуйста, каким образом можно оформить это возмещение. Какие документы нужны. И не должны ли мы заплатить НДС за чехов, ведь услуга была оказана в России?
Так вы чехам никакую услугу не оказывали, услугу оказали вам (участие в выставке) и вы же ее оплатили. Или я не так поняла?Цитата:
И не должны ли мы заплатить НДС за чехов, ведь услуга была оказана в России?
Да.. верно.. но чехи же хотят оплатить половину потраченной нами суммы.. и платить они будут нам... Как это оформить?
имхо внереализационные доход возникнет:o
А НДС? МЫ же им документы должны будем выдать... акт?
Pantera, агентский договор. Вы - агент, оплачиваете такую-то сумму за Комитента (чехи). Комитент возмещает. Добавьте туда еще полкопейки комиссионного вознаграждения, чтобы никто не придирался.
Никакого НДС за чехов платить не надо, т.к. НДС платится за иностранцев в случае оказания ими услуг, облагаемых НДС. А это не тот случай.
Тоня, если агентским оформить, никакого дохода!Цитата:
имхо внереализационные доход возникнет
Pantera, документом будет отчет агента. Ну и возможно счет (необязательно).Цитата:
МЫ же им документы должны будем выдать
Не возражаю :)Цитата:
Тоня, если агентским оформить, никакого дохода!
тогда такой вопрос... Нам Фор-экспо счет выставил на нас и с НДС. Мы это оплатили.. сейчас чехи нам возмещают половину ,но оплачивают без НДС?
не криво это будет выглядеть?
Pantera, чехи оплачивают половину, включая НДС.
У Вас:
50% - на затраты, НДС к вычету (скажем, 50%*1000 Евро =500 Евро)
50% - на счет 76 также 500 Евро (НДС внутри, но Вас это не интересует).
Перевыставляете чехам эти 500 Евро.
Т.е. с той половины которую нам оплатят чехи я НДС к вычету поставить не могу.... Но мы уже оплатили в сентябре и я уже поставила к вычету всю сумму НДС(((((((((:dezl: Если учтоненку подавать это вообще кирдык.. меня и так камералят каждые два месяца, ибо налоговая нам денег должна 250 штук, а отдавать на р/с не желает...
Pantera, тогда от агентской схемы придется отказаться.
Тогда просто выставьте им счет "за что-нибудь", например, консультационные услуги. Покажите выручку (НДС не будет облагаться, т.к. место реализации будет не РФ).
Это подмена фактической сделки, но если так страшна камералка, то выхода нет.
Спасибо!
Pantera, удачи! :)
