Подскажите пожалуйста. Мы российская фирма, у нас есть партнер из Чехии. В октябре мы вместе участвовали в выставке средств измерения в Москве. За участие в выставке наша фирма заплатила определенную сумму. Сейчас Чешские партнеры хотят нам возместить половину потраченных на выставку денег. Скажите пожалуйста, каким образом можно оформить это возмещение. Какие документы нужны. И не должны ли мы заплатить НДС за чехов, ведь услуга была оказана в России?
Так вы чехам никакую услугу не оказывали, услугу оказали вам (участие в выставке) и вы же ее оплатили. Или я не так поняла?И не должны ли мы заплатить НДС за чехов, ведь услуга была оказана в России?
Да.. верно.. но чехи же хотят оплатить половину потраченной нами суммы.. и платить они будут нам... Как это оформить?
имхо внереализационные доход возникнет
А НДС? МЫ же им документы должны будем выдать... акт?
Pantera, агентский договор. Вы - агент, оплачиваете такую-то сумму за Комитента (чехи). Комитент возмещает. Добавьте туда еще полкопейки комиссионного вознаграждения, чтобы никто не придирался.
Никакого НДС за чехов платить не надо, т.к. НДС платится за иностранцев в случае оказания ими услуг, облагаемых НДС. А это не тот случай.
Тоня, если агентским оформить, никакого дохода!имхо внереализационные доход возникнет
Pantera, документом будет отчет агента. Ну и возможно счет (необязательно).МЫ же им документы должны будем выдать
Не возражаюТоня, если агентским оформить, никакого дохода!
тогда такой вопрос... Нам Фор-экспо счет выставил на нас и с НДС. Мы это оплатили.. сейчас чехи нам возмещают половину ,но оплачивают без НДС?
не криво это будет выглядеть?
Pantera, чехи оплачивают половину, включая НДС.
У Вас:
50% - на затраты, НДС к вычету (скажем, 50%*1000 Евро =500 Евро)
50% - на счет 76 также 500 Евро (НДС внутри, но Вас это не интересует).
Перевыставляете чехам эти 500 Евро.
Т.е. с той половины которую нам оплатят чехи я НДС к вычету поставить не могу.... Но мы уже оплатили в сентябре и я уже поставила к вычету всю сумму НДС(((((((((Если учтоненку подавать это вообще кирдык.. меня и так камералят каждые два месяца, ибо налоговая нам денег должна 250 штук, а отдавать на р/с не желает...
Pantera, тогда от агентской схемы придется отказаться.
Тогда просто выставьте им счет "за что-нибудь", например, консультационные услуги. Покажите выручку (НДС не будет облагаться, т.к. место реализации будет не РФ).
Это подмена фактической сделки, но если так страшна камералка, то выхода нет.
Спасибо!
Pantera, удачи!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
