Вид для печати
какие последствия ( в плане налоговой) влечет след ситуация:
есть договор на поставку одного конкретного товара, где "цена, дата поставки определяются в спецификациях". Есть несколько спецификаций, где указаны цены. потом нет спецификаций (контрагент не вернул), но есть накладные на ДРУГУЮ цену, нежели в последних спецификациях. Товар мы приняли, оплатили. Бухгалтерия волнуется, может ли она обосновать другую цену на тот же товар, если нет спецификации?
специф (если на нее ссылается договор)быть должна
если цена другая-должны делать допник с новой ценой и все.
я понимаю что она должна быть. но её НЕТ. если бы можно было сделать допник - и спецификацию можно было бы сделать. Проблема в том, что мы -то их делаем, отдаем на подпись. А там - колхоз. то главбух печать увез, то дира нет, то факса нет. Про электронную почту знают по-наслышке. результат - поставка есть, накладная есть, а спецификации идут "годами."
Мое мнение ничего криминального в этом нет. Может быть здесь пойдет речь об изменении договора путем конклюдентых действий - оплата товара покупателем по новой цене, предложенной поставщиком.
VBHF, +1
"..Статья 485. Цена товара
1. Покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, а также совершить за свой счет действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа..."
не совсем поняла, что вы хотели сказать.Цитата:
Сообщение от Irusya
и что такое +1?
и чертвозьми, как добавить смайлик??? )))))))
Спокойно!:) Утро только началось))))Цитата:
Сообщение от marmot
+1-я согласна с позицией VBHF
хотела сказать, что у вас определена цена договора в принципе и повышение ее в ТН, то есть разница между имеющимися спецификациями и конкретной партией-"не криминально" (с)
Вы приняли товар по цене и с ней согласились. По этой партии поставки стороны исполнили свои обязательства..
Но в идеале-спецификация должна быть:yes:
большое спасибо.
в юридическом плане мне все это понятно.
но поскольку я не бухгалтер, то как-то не очень сильна в боданиях с налоговой.
Так вот. как НАЛОГОВАЯ может отнестись к такой ситуации?
marmot, для налоговой-у вас должны быть договор, ТН, счет и счет-фактура
благодарю ))
Кто сказал, что должен быть счет? На каком основании?Цитата:
Сообщение от Irusya
Счет не является первичным документом, и в общем случае совершенно не нужен (можно выбросить прямо в топку).
Другое дело, если нет договора. Тогда счет можно использовать в качестве оферты (предложения о заключении договора).
В соответствии с п. 3 ст.438 ГК РФ, совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.
Таким образом, счет с указанием срока для оплаты и платежное поручение, сданное в банк в пределах этого срока, являются доказательствами заключения договора в письменной форме.
Я сказала:)Цитата:
Сообщение от Кошачий глаз
по общему правилу-он есть.
Спасибо, что поправили;)
