Вид для печати
Доброго дня!!
У меня такой вопрос: работаю в 1с УСН, выдал под отчет деньги, сотрудник купил материалы и принес чек и накладную со счет фактурой. Я в авансовом отчете ставлю счет 60.2 и программа мне пишет что данные расходы не принимаются для целей налогообложения!!! Как так? И еще у сотрудника появляются обороты по сч.71.1??? Помогите как отразить правильно
из описания документа "Авансовый отчет" (кнопка с "?" на форме документа):
Цитата:
Если аванс использован на приобретение материально-производственных запасов (МПЗ) - основных средств, нематериальных активов, материалов или на оплату услуг, то в качестве контрагента следует указать подотчетное лицо, а в качестве корреспондирующего счета счет оприходования МПЗ (например, 10). Указание счета 60 может привести к не корректному определению момента признания расходов для целей налогового учета.
Это потому что в графе "Для целей налогообложения" при выбранном Вами корр.счете возможно указать только "Расходы не принимаются"Цитата:
Сообщение от alexbuh
Да а тогда не закрывается счет затрат например 10- получается нет оплаты?
и в самом авансом просит если ставишь счет 10 номенклатуру а зачем я ее вводить буду если номенклатуру ввожу через счет фактуру поставщика через поступление ТМЦ
По дебету 10-го отражается поступление материалов, по кредиту - списание. Про оплату на 10-м ничего не учитываетсяЦитата:
Сообщение от alexbuh
В УСН Номенклатура - общий справочник для товаров, материалов, услуг и т.п. Тип номенклатуры указывается в реквизите "Тип" в карточке номенклатуры (в форме элемента справочника). По этому справочнику ведется аналитический учет на счете 10.Цитата:
и в самом авансом просит если ставишь счет 10 номенклатуру а зачем я ее вводить буду если номенклатуру ввожу через счет фактуру поставщика через поступление ТМЦ
