Вид для печати
Помогите пожайлуста разабраться с НДС. Взаимозачет на 336тыс. между организациями на (УСН) и (ОСНО). По УСН оказаны услуги, а по взаимозачету от (ОСНО) получено ОС. Мы на УСН. НДС им не перечесляем отдельной платежкой? ОС в расходы без НДС, а НДС в расходы не поставим. Так? Такие взаимозачеты планируются еще.
Не понятно. У вас взаимозачет или вы получили ОС? И причем здесь НДС?
Почему, собственно?Цитата:
ОС в расходы без НДС, а НДС в расходы не поставим
Мы получили ОС по взаимозачету, договор у нас такой. За услуги по взаимозачету ОС. А если мы им НДС не перечисляем п/п. Значит мы его в расходы можем включить? Это мне и нужно узнать. Спасибо.
В стоимость ОС.
Вы получили ОС? Это не взаимозачет, а приобретение ОС. НДС - в стоимость ОС.
Мы на УСН, мы получили ОС, за оказанные нами им услуги, они на ОСНО. От них накладная и сч-ф, от нас им акт без НДС.Договор на взаимозачет.ОС -то не взаимозачет, но мы получили по договору, где четко -взаимозачет. И так будет еще и еще.
Очень нужен ответ.
На какой вопрос?
Не бывает такого договора. У Вас должно быть два договора - один на оказанные услуги, второй на куплю-продажу ОС. А потом производится взаимозачет требований (акт составляется). И никто никому ничего не должен.Цитата:
Договор на взаимозачет
Т.А., перечисление НДС отдельной платежкой либо иная форма фактической оплаты НДС поставщику нужны в случаях, предусмотренных в п.2 ст.172 для получения вычета по НДС при товарообменных операциях.
Вы не плательщик НДС, вычеты Вам не нужны и не положены, кроме того, на взаимозачет требования 2/172 не распространяются. Не забивайте себе светлую голову. :)
