оплата гсм наглому сотруднику

всегда оплачивали ГСМ сотрудникам, использующим служ машины так. Они ездили по компаниям или в командировки, предоставляли отчеты и мы списывали по нормативам. все нормально, если кто-то и брал машину по своим делам, то бензин мы не оплачивали
теперь к нам пришел крутой менеджер и сказал, что машина компании будет в его личном распоряжении и он будет ездить домой на ней и т.п. Он даже будет предоставлять отчеты в бухгалтерию так уж и быть, а мы все должны списывать, когда ему сказали, что это будет его доход, то он сказал, что в договоре у него сказано, что разъезной характер и компания должна ему все оплачивать..
как быть?? да раъездной характер, но мы можем списывать в уменьшении прибыли производ расходы. Даже если мы ему "втолкуем, что все расходы после работы" если оплачивает компания будут идти за счет чистой прибыли и в его доход... А как же составлять отчеты, там же указан литраж и количественный учет бензина, мы тогда вообще запутаемся
подскажите как быть?? как сделать правильно??
очень ждем ответа

Пусть крутой менеджер вписывает в путевые листы фиктивные дополнительные маршруты следования производственного характера.

Это был бы самый простой и неправильный для компании выход..
мы хотим оплачивать ему только рабочие маршруты, а все остальное за его личный счет и компания платить не будет.
тогда как быть с путевыми листами?? как там же указывается сколько потрачено в литрах??
получится так - произ расходы для примера было 100л потрачено 20л днем, потом он будет ездить домой он потратит - 20л, т.е на след день - в баке уже 60л. как правильно отразить в путевом листе, что 20л было за его личный счет??

Аноним, мне вот не ясно - а ваше руководство дало добро на использование "крутым менеджером" служебного авто в личных целях?

да, что он будет приезжать и уезжать на работу на нем, директор подтвердил... а нам то что делать бедным бухгалтерам??

считать производственными расходами, он их вносит в путевые листы а вы принимаете к учету как служебные поездки...

дело в том, что директор у нас иностранец, боюсь он вообще в нашем бух учете не понимает. и тем более фирма у нас маленькая всего 4 чел, даже чтобы было все просто, т.е спишем на произ расходы, то при проверке будет вопрос, а кудаон ездит?? если бы было побольше людей, хоть как-то на всех и можно было бы разделить. А так...
тем более, что командировки если и будут, то в ближайш подмосковье, а там клиентов не много, в основном по россии, а в магнитогорск он не будет на машине ездить...

Оформляете авансовый отчет. Столько-то литров - производственные расходы, столько-то непроизводственные, удерживаете НДФЛ и все

И почему наглому? У нас на фирме нет служебных машин. Поэтому мне компенсируют расходы на проезд в размере стоимости такси до работы и обратно

то что Вам оплачивают расходы на такси домой, компания по ним не уменьшает налогооблагаему прибыль, а еще и Вам вдоход включают, конечно можно ..

Цитата:

---

Сообщение от ТАМТАМ1958

И почему наглому? У нас на фирме нет служебных машин. Поэтому мне компенсируют расходы на проезд в размере стоимости такси до работы и обратно

---

Каким образом? Уж не из "черной" ли кассы?
Для принятия этого расхода для целей налогообложения нужна экономическая целесообразность, сомневаюсь, что аргумент "нет служебных машин" убедит налоговую инспекцию.

я тоже думаю, что не пройдет...
если только из чистой прибыли, и в доход включат