Уважаемые клерки!
Объясните неучу: Получила аванс, начислила НДС Д76АВ К68.2, выписала счет-фактуру на аванс. Соответственно автоматически сформирована книга продаж. При отгрузке (в другом отчетном периоде) я должна сделать новую счет-фактуру (с расшифровкой)? Ведь счет-фактура на аванс - основание для начисления НДС у поставщика и отражение в книге продаж, но не является основанием для отраженя в книге покупок у покупателя. Но она продублирет 68 счет! Что делать? Как в 1С сделать обратную запись Д68.2 К 76АВ, чтобы автоматически сформировать книгу продаж? Или это дубль и делать этого не надо?
13.11.2003, 16:07
Январь
Надо сделать на основании счет-фактуры на аванс запись в книге покупок.
У вас есть счет-фактура на аванс д 76ав к68
Запись в книге покупок д68 к76ав
Счет-фактура к отгрузке (с расшифровкой, как в накладной) д90 к68
И все сходится :)
14.11.2003, 10:57
Мария
с/ф на аванс (1 экз. только ваш) - 76.ав - 68.2 - 100 руб.
При отгрузке делаете одновременно:
с/ф на отгрузку (2 экз.) - 90.3 - 68.2 - 100 руб.
Запись в книгу покупок (на основании с/ф авансовой) - 68.2 - 76 ав. - 100 руб.
Итого сальдо на счете 68 - 100 руб.
