Подскажите, как в 1с снять запись в книге покупок?То есть, чтобы фактура не попала в книгу (они там уже есть, в книге) ВВедены на основании накладных.
спасибо!
Вид для печати
Подскажите, как в 1с снять запись в книге покупок?То есть, чтобы фактура не попала в книгу (они там уже есть, в книге) ВВедены на основании накладных.
спасибо!
Вы два раза одину и ту же счет-фактуру ввели?
нет, введены были фактуры по основным, не введенным в экспл-ю.
хочу их убрать из книги покупок 9пока не закрыла квартал).
Т.е. просто не принимать к вычету? Что за 1с, записи как формируете?
Цитата:
Сообщение от Январь
1с7.7
к вычету не принимаю, так как сняла "формировать проводки".
Но надо же, чтобы при формировании книги покупок эти фактуры в нее не попадали. а они попадают.
записи книги покупок формировались на основании накладных
Т.е. они у вас есть в документе "формирование записей книги покупок"? Удалите их оттуда.Цитата:
чтобы при формировании книги покупок эти фактуры в нее не попадали. а они попадают.
сейчас попробую
я обманула, 1С4,5...где тут найти этот документ?...простите(
В журнале регламентых посмотрите... А как вы его формировали то, если не знаете, где он?Цитата:
где тут найти этот документ?...
не я это делала, в том и проблема. Исправляю чужой учетЦитата:
Сообщение от Январь
нет в журнале регламентных((
Возможно на основании с-ф (или документа поступления) введен документ ЗаписьКникиПокупок.
А почему собственно вычет не принимаем? у вас стройка?
Записи в книгу покупок и книгу продаж далаются одним из способов:
Во-первых определись с исходнвми условиями: Смотри в справочнике контрагента сравочник договор, раскрой его (договор), внизу есть галочка "...по договру автоматически ... книга покупок... книга продаж" или что-то в этом роде.
1) Если галочка стоит (и ты согласен с условиями ее существования) то записи в книги формируются с помощью документа "Формирование записей в книгу покупок (продаж)" - Ты можешь зайти в этот документ и удалить "не нужную" строку
2) Если галочка не стоит, тов в документах "Счет-фактура" или других документах в которых рагестрируются № и дата счет-Фактуры (услуги сторонних организация, поступление ОС и т.д), появляется реквизит "включить в книгу покупок": галочку постпвишь будет запись, не поставишь - записи не будет.
введено на основании документов поступления.Мне удалось убрать проводки , сняв галочку "проводки", а вот как сделать. чтобы сами фактуры не появлялись в книге..Цитата:
Сообщение от Naumov
к вычету не беру, ибо висит на 08 счете пока....введу в эксплуатацию. тогда и вычет поставлю:)
<>
пока собиралась отвечать, вы убрали свое сообщение.....
Так что введено то? ЗаписьКнигиПокупок? Не хотите вычет, так удалите ее.Цитата:
введено на основании документов поступления
все, разобралась. Будете смеяться-глюки были у компа. Программист пришел. поправил и появилось в журналах Записи Книги Покупок. Всем большое спасибоЦитата:
Сообщение от Январь
Цитата:
Сообщение от Аноним
простите, забыла авторизоваться
Подскажите, пож-та! А если ОС еще не введен в эксплуатацию, сч/ф по этому ОС нельзя принять к вычету? Просто никогда с этим не сталкивалась, где это прописано?:)Цитата:
Сообщение от Анохас
filya1312, так уж нигде? в НК РФ черным по белому: по мере ввода в эксплуатацию.
