Помоги сделать сторно

Все привет! Помогите, никак не получается корректно сторнировать операцию. Чтобы показать прибыль в годовой отчетности, приходится изъять акт по аренде за сентябрь. В сентябре была сделана проводка: Д 44 К 60 20220 р. без НДС.
1) Теперь решила концом декабря сторнировать запись, но никак не выходит. В программе 1С8 сторно можно провести только бухсправкой. Делаю проводку Д 44 К 60 (со знаком минус) 20220 р. и 44-й счет у меня в конце года вообще не закрывается, висит эта сумма и в н/у и в б/у.
Проводка Д 60 К 44 некорректна.
Сижу, и не знаю, как поступить.
2) И нужно ли делать проводку по доначислению прибыли?

Цитата:

---

Чтобы показать прибыль в годовой отчетности, приходится изъять акт по аренде за сентябрь.

---

Это как? :o И почему именно сентябрь?

Цитата:

---

Ада Буэна, И нужно ли делать проводку по доначислению прибыли?

---

ну сторнировав расходы вы автоматически "начислили" прибыль или еще хотите подарки к 8 марта налоговой сделать? :p

Тоня,

Цитата:

---

И почему именно сентябрь?

---

- все остальное недоумения не вызывает ? ;) ;)

Хочется избежать беседы с налоговой. После сентября я эти акты вообще не учитывала, чтобы убытка не было.

Tortilla, ВАм смешно))), а я не знаю, как все провести))

Tortilla, я-то думала вы ответ знаете, а умничать все могут

Цитата:

---

- все остальное недоумения не вызывает ?

---

Знаешь, уже давно - нет. ;) Какой-то массовый прихоз среди коллег, слишком многие готовы ради отражения мнимой прибыли в отчетности на радость налоргам вообще не показывать затраты. Вот только достоверность такой отчетности с кучей авансовых платежей по аренде в составе активов... :o

Ада Буэна вы серьезно считаете, что на на ваш вопрос дадут ответ?

Да, серьезно считаю. Если не можете ответить, какой проводкой бухсправкой сторнировать эту запись, то зачем зачем столько пафоса?

ну так по теме я же ответила :
сторно Дт 44 Кт 60 с минусом - правильно, а по поводу 1с - это в соседний форум.... :wow: