Все привет! Помогите, никак не получается корректно сторнировать операцию. Чтобы показать прибыль в годовой отчетности, приходится изъять акт по аренде за сентябрь. В сентябре была сделана проводка: Д 44 К 60 20220 р. без НДС.
1) Теперь решила концом декабря сторнировать запись, но никак не выходит. В программе 1С8 сторно можно провести только бухсправкой. Делаю проводку Д 44 К 60 (со знаком минус) 20220 р. и 44-й счет у меня в конце года вообще не закрывается, висит эта сумма и в н/у и в б/у.
Проводка Д 60 К 44 некорректна.
Сижу, и не знаю, как поступить.
2) И нужно ли делать проводку по доначислению прибыли?
И почему именно сентябрь?
