Аренда помещения у Физического лица возникла. ООО на УСН. Чем нам грозит и чем ему? Какие налоги платить ему и нам, можно ли в расход ставить?
Вид для печати
Аренда помещения у Физического лица возникла. ООО на УСН. Чем нам грозит и чем ему? Какие налоги платить ему и нам, можно ли в расход ставить?
Ему - НДФЛ, Вам - обязанности налогового агента. В расходы можно, как часть арендной платы.
P.S. Воспользуйтесь поиском по форуму, избитая тема.
Прошу совета по внесению арендной платы в расходы при усн, 15 %
С арендодателем заключен договор, в котором есть следующие пункты:
------------------------------------------------------------------------
3.1 Арендная плата определяется и оплачивается в конце срока действия договора исходя из фактического времени проведенного Арендатором в помещении.
3.2 Арендная плата вносится Арендатором не позднее чем за 10 дней до момента истечения срока действия настоящего договора
3.4 В момент подписания договора Арендатов вносит Ареднодателю Обеспечительный депозит, в качестве обеспечения своих обязательст по настоящему договору, в размере хххх рублей, на весь период действия договора. В случае, если арендатор хотя бы один раз за время действия Договора не присутствовал на своем рабочем месте в отведенные ему часы присутствия, обеспечительный депозит не возвращается
----------------------------------------------------------------------
Деньги (Обеспечительный депозит) выплачены в момент заключения договора, арендодатель написал расписку о получении денег.
Исходя из этих условий, когда вносить арендную плату в расходы и когда выплачивать НДФЛ с арендных платежей?
Спасибо.
физлицо, что ли?Цитата:
арендодатель написал расписку о получении денег.
Тогда, когда ее заплатите фактически и НДФЛ тогда жеЦитата:
когда вносить арендную плату в расходы
ничего себе условие :o Я чего-то не поняла, Вы что-то арендуете, или работаете на этого арендодателя? Почему он диктует Вам когда и где быть?Цитата:
В случае, если арендатор хотя бы один раз за время действия Договора не присутствовал на своем рабочем месте в отведенные ему часы присутствия
да, арендодатель - физлицоЦитата:
физлицо, что ли?
так и вопрос в том, считать ли обеспечительный депозит, внесенный сразу - оплатой за аренду? или надо ждать окончания срока действия договора, составлять акт по фактически проведенному времени - и в этот момент списывать арендную плату и платить НДФЛ?Цитата:
Тогда, когда ее заплатите фактически и НДФЛ тогда же
увы, это условия предоставления юр адреса, но нему мы не находимся, так что нам такие условия не принципиальны.Цитата:
ничего себе условие Я чего-то не поняла, Вы что-то арендуете, или работаете на этого арендодателя? Почему он диктует Вам когда и где быть?
Считайте. Потому что понять что Вы такое заплатили не возможно. С точки зрения закона. На залог не похоже, залог деньгами вносить нельзя. Типа аванс получается.Цитата:
так и вопрос в том, считать ли обеспечительный депозит, внесенный сразу - оплатой за аренду
Угу, значит получается Вы не находитесь на рабочем месте, и депозит Вам никто не вернет. И Вы еще поверх этого депозита аренду будете должны.Цитата:
но нему мы не находимся,
