Вид для печати
В августе отгрузили уголь по договору с отсрочкой платежа. Но деньги в срок так и не перечислили. Теперь директора договариваются о доплате за тонну угля.
Уголь отгружали в 20 различных мест и выставляли столько-же счет-фактур. Как это лучше отразить и как правильно выставить счет-фактуры? Заранее спасибо.
Тонна, не очень понятно.
Отгрузили-выставляете с-ф, кому продаете, тому и выставили. Если оплачивают частично-пишите в книге продаж-частичная оплата.
Тонна, и что значит "доплата"? у вас что, в договоре написано, что "стоимость товара, не оплаченного в срок, увеличивается на столько-то"? или это штраф за нарушение обязательств? поподробнее, если можно :)
Дело в том что штраф за просрочку платежа покупатель не хочет, т.к. нельзя возместить НДС с суммы штрафа.
Доплата это накрутка за 1 тн. товара за просрочку платежа примерно 15 руб. Поэтому я не знаю как выставлять накладную и сч/ф-ру без указания количества тонн по маркам угля или правильнее написать % за рассрочку (читала что с них можно получить вычет по НДС). Но дело было в августе, оплатить должны были не позднее 20.09.03., а % за рассрочку нужно начислять каждый месяц? Или я не права?
Не знаю, правильно это или нет, но я в подобных случаях (только у меня не доплата бывает, а скидка) выставляю счет-фактуру с наименованием товара/работ/услуг: "Изменение стоимости товара согласно договору такому-то по с/ф такой-то". Соответственно, нужно чтобы возможность доплаты была прописана в договоре или доп.соглашении, ну и актик нужно составить на эту операцию.
А количество проставляете?
Тонна, нет. везде прочерки, кроме наименования и денежных сумм.
Спасибо!
