Вид для печати
Здравствуйте. Ситуация такая. Организация на Усно 15. В конце года был продан товар. В новом году его вернули как не подходящий по параметрам. В замен его был выдан другой. Вопрос такой - очень бы хотелось учесть первый товар как расход,т.к. была предоплата-аванс. Как это сделать? Декларацию пока за конец года не подавал, и книгу учёта тоже пока не заполнена. Творческий такой вопрос. Всем заранее спасибо!
Если товар был получен, оплачен поставщику, отгружен покупателю, оплачен покупателем(ИМХО), надо включить его стоимость в расходы. Вне зависимости от следующих хоз.операций с этим товаром. Когда вернут, тогда и будете проводить.Цитата:
Организация на Усно 15. В конце года был продан товар.
А по параметрам договора поставки подходящий или нет?Цитата:
В новом году его вернули как не подходящий по параметрам.
То есть, это Вы не выполнили все условия исходного договора поставки или покупатель впоследствии изменил свои хотелки?
В первом случае - сторнировать первоначальную поставку, во втором - Вы купили возвращенный товар у покупателя и продали ему другой.
а как его купить фиктивно? покупатель просто изменил своё желание. новый товар для него был куплен уже в этом году. Получаеться что можно смело списывать первый товар в расход на конец прошлого года?Цитата:
Сообщение от Cooler
Почему "фиктивно"? Все, как обычно: накладная, с/ф.Цитата:
а как его купить фиктивно?
Именно так.Цитата:
можно смело списывать первый товар в расход на конец прошлого года?
т.е. получаеться что как будто мы выкупили его обратно?
но деньги ведь не переводились. мы прост приняли его обратно, и выдали другой
Раз переход права собственности.Цитата:
мы прост приняли его обратно
Два переход.Цитата:
выдали другой
Сделал обратные счёт фактуру и накладную на товар, кт приняли. В книге доходов до этого внёс его в расходы. А что теперь? вносить его как доход уже в книгу за 2008г???
вносить принятый товар в книгу доходов и расходов за 2008 как доход по продажной цене???
От покупателя? Он на каком режиме? Тоже спец.режимник?Цитата:
Сделал обратные счёт фактуру и накладную на товар, кт приняли.
Есть какое-то соглашение о зачете?Цитата:
вносить его как доход уже в книгу за 2008г?
он гос бюджет. есть письмо от них, в кт они просят заменить неподходящий товар 1 на другой товар 2. Товар 2 был выдан вместо 1 в этом году
Помогите пож-та! Сижу КДиР заполняю...и не знаю по какой стоимости пустить теперь этот первый товар в расходы - по которой первоначально покупался или по обратной накладной????оч нужен толковы совет... :(
:yes:Цитата:
по обратной накладной???
Поймите же наконец: Вы его просто купили.
В случае возврата товара розничным покупателем тоже?Цитата:
Сообщение от Cooler
Спасибки огромное))))) и уж извините, ещё спрошу...параллельно вот читаю,но ответ пока не нашёл...в КДиР писать в расходы:Цитата:
Сообщение от Cooler
1.выданная зарплата
2.ндфл
3.соц страх???
спасибо
Chaplain, не надо дублировать вопросы!!!
4. пенсионные отчисления???
Как Вам нравится, так и пишите
извини, а по правильному как?
Chaplain, нет никаких правил написания чего-либо в книге ДиР
Спасибо...тогда перефразирую...
Является ли расходом для целей налогооблажения, заносимых в КДиР:
1. НДФЛ с зарплаты работников
2. Соц страх - травма
3. Пенсионные отчисления
4. Ну и сама зарплата...
извините что туплю(((
Все является после оплаты.Цитата:
Является ли расходом для целей налогооблажения, заносимых в КДиР:
1. НДФЛ с зарплаты работников
2. Соц страх - травма
3. Пенсионные отчисления
4. Ну и сама зарплата...
Огромное СПАСИБО - Искорка - значит буду смело ставить всё в расходы одним днём, как и списывалось со счёта...СПАСИБОЦитата:
Сообщение от Искорка
Правильно, только все это должно быть начислено к моменту оплаты. Т.е. переплату ставить в расходы нельзя.Цитата:
значит буду смело ставить всё в расходы одним днём, как и списывалось со счёта
Если мы выставляем счёт без НДС (т.к. не плательщики этого налога), а нам платят с НДС, обязаны ли мы перечислять в этом случае НДС в бюджет???
2 - Пени по ПФР считается расходом?
в платежке выделили ?Цитата:
а нам платят с НДС
нет, Вы же не выставляли счет-фактуру с НДСЦитата:
обязаны ли мы перечислять в этом случае НДС в бюджет???
для н/у нетЦитата:
Пени по ПФР считается расходом?
ну да, когда они оплачивали, то в своей платёжке указали НДС, хотя мы счёт без него выставляли...Цитата:
Сообщение от Feminka
Спасибо Feminka
