Скоро 31марта. ХЕЛП
Здравствуйте. Ситуация такая. Организация на Усно 15. В конце года был продан товар. В новом году его вернули как не подходящий по параметрам. В замен его был выдан другой. Вопрос такой - очень бы хотелось учесть первый товар как расход,т.к. была предоплата-аванс. Как это сделать? Декларацию пока за конец года не подавал, и книгу учёта тоже пока не заполнена. Творческий такой вопрос. Всем заранее спасибо!
Если товар был получен, оплачен поставщику, отгружен покупателю, оплачен покупателем(ИМХО), надо включить его стоимость в расходы. Вне зависимости от следующих хоз.операций с этим товаром. Когда вернут, тогда и будете проводить.Организация на Усно 15. В конце года был продан товар.
А по параметрам договора поставки подходящий или нет?В новом году его вернули как не подходящий по параметрам.
То есть, это Вы не выполнили все условия исходного договора поставки или покупатель впоследствии изменил свои хотелки?
В первом случае - сторнировать первоначальную поставку, во втором - Вы купили возвращенный товар у покупателя и продали ему другой.
а как его купить фиктивно? покупатель просто изменил своё желание. новый товар для него был куплен уже в этом году. Получаеться что можно смело списывать первый товар в расход на конец прошлого года?Сообщение от Cooler
Почему "фиктивно"? Все, как обычно: накладная, с/ф.а как его купить фиктивно?Именно так.можно смело списывать первый товар в расход на конец прошлого года?
т.е. получаеться что как будто мы выкупили его обратно?
но деньги ведь не переводились. мы прост приняли его обратно, и выдали другой
Последний раз редактировалось Chaplain; 17.03.2008 в 22:50.
Раз переход права собственности.мы прост приняли его обратноДва переход.выдали другой
Сделал обратные счёт фактуру и накладную на товар, кт приняли. В книге доходов до этого внёс его в расходы. А что теперь? вносить его как доход уже в книгу за 2008г???
вносить принятый товар в книгу доходов и расходов за 2008 как доход по продажной цене???
От покупателя? Он на каком режиме? Тоже спец.режимник?Сделал обратные счёт фактуру и накладную на товар, кт приняли.Есть какое-то соглашение о зачете?вносить его как доход уже в книгу за 2008г?
он гос бюджет. есть письмо от них, в кт они просят заменить неподходящий товар 1 на другой товар 2. Товар 2 был выдан вместо 1 в этом году
Помогите пож-та! Сижу КДиР заполняю...и не знаю по какой стоимости пустить теперь этот первый товар в расходы - по которой первоначально покупался или по обратной накладной????оч нужен толковы совет...
по обратной накладной???
Поймите же наконец: Вы его просто купили.
В случае возврата товара розничным покупателем тоже?
Поймите же наконец: Вы его просто купили.
Спасибки огромное))))) и уж извините, ещё спрошу...параллельно вот читаю,но ответ пока не нашёл...в КДиР писать в расходы:
Поймите же наконец: Вы его просто купили.
1.выданная зарплата
2.ндфл
3.соц страх???
спасибо
Chaplain, не надо дублировать вопросы!!!
4. пенсионные отчисления???
Как Вам нравится, так и пишите
извини, а по правильному как?
Chaplain, нет никаких правил написания чего-либо в книге ДиР
Спасибо...тогда перефразирую...
Является ли расходом для целей налогооблажения, заносимых в КДиР:
1. НДФЛ с зарплаты работников
2. Соц страх - травма
3. Пенсионные отчисления
4. Ну и сама зарплата...
извините что туплю(((
Все является после оплаты.Является ли расходом для целей налогооблажения, заносимых в КДиР:
1. НДФЛ с зарплаты работников
2. Соц страх - травма
3. Пенсионные отчисления
4. Ну и сама зарплата...
Огромное СПАСИБО - Искорка - значит буду смело ставить всё в расходы одним днём, как и списывалось со счёта...СПАСИБО
Правильно, только все это должно быть начислено к моменту оплаты. Т.е. переплату ставить в расходы нельзя.значит буду смело ставить всё в расходы одним днём, как и списывалось со счёта
Если мы выставляем счёт без НДС (т.к. не плательщики этого налога), а нам платят с НДС, обязаны ли мы перечислять в этом случае НДС в бюджет???
2 - Пени по ПФР считается расходом?
в платежке выделили ?а нам платят с НДС
нет, Вы же не выставляли счет-фактуру с НДСобязаны ли мы перечислять в этом случае НДС в бюджет???
для н/у нетПени по ПФР считается расходом?
ну да, когда они оплачивали, то в своей платёжке указали НДС, хотя мы счёт без него выставляли...
Спасибо Feminka
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
