Не закрывается 26 счет

Ув. Клерки! Нужна ваша помощь! Не закрывается 26 счет при закрытие м-ца, все пишет отсутствует база распределения общехоз. Расходов для которых в статьях затрат указаны следующая принадлежность к виду деятельности : НЕ ЕНВД (Расходы относятся к деятельности, не облагаемый ЕНВД. Пробовала менять на расходы распределяются. Пересмотрела все на клерке так и не разобралась. У на с 1С 8.1 Бухгалтерия, раньше в ней не работала. Не думала, что такие загвоздки будут, перепробовала все варианты и ни как. Работаем по УСН – доходы и будет ЕНВД, можно было закрывать в ручную, но надо все-равно разобраться.

Поиск по таким параметрам

почитам темы можно понять в чем суть проблемы.

Занамалась поиском, не ведн почим не законченные ответы.

а ячё можно поисккатя вот такое значеие "26 счет"

Fosihas! ничего страшного, быстро написано, ожидала ответ, но вы, как я понимаю, не знаете ответа к сожалению!

знаю, но повторяться не буду.

Ув.Fosihas! Я знаю, что вы знаете. Я все перепробовала, и акты делала, которых у меня нет и учетную политику раз десять переделовала и в поиске смотрела и книг накупила, но вот где-то смотрит какая-та галочка или не галочка и смеется.

Аноним, а реализация была в месяце, который Вы хотите закрыть???

Была.

Fosihas! А между прочим по вашему совету купили 1 с 8.1.

может в документе "закрытие месяца" какая-нибудь противная галочка не стоит?? :)

Если на 90 счет закрываете то флаг директ-костинг в "учетной политике" ставим, если на 20 счет то заполняем "методы распределения косвенных расходов"

Не знаю, Операций не много. Все документы меняла.
В учетной политике база распред. 26 сч. выручка. Были авансы там указала, что это усн. Поставила Директ-костинг. Нет 20 счета.
Оплата труда - указала не ЕНВД(Рас.....) Провела акт оказания услуг на копейку. Пробовала по оплате менять базы рапред. ни начто не реагирует. Расходы по материалам на 26 делает, 97 закрывает на 26, а вот 26 не закрывается.

Fosihas, ну Вы уж повторитесь :) , если нетрудно :) , мне даже самой интересно, просто была подобная ситуацию, но у меня была проблема в том, что реализации не было

Здесь роль играет какая-нибудь мелочь. Смысл действий правильный. Проверьте в журнале операций стоит ли закрытие месяца самым последним документом в месяце. Проверьте дату составления учетной политики. Заполнена ли аналитика по 26 счету.

Месяц закрыт правильно по времени, а вот аналитика 26 сч. не знаю.
Проверю аналитику 26 счета.

Смотрите внимательно субконто у расходов на 26 сч. (т.е. чтобы расходы были по тому же виду деятельности по которому был доход)

Вроде сходится, сегодня пробовала, еще раз закрыть, закрылся, только по одному документу на услугу, хотя все документы проведены одинаково, буду еще смотреть, если выясню ошибку, сообщу в чем причина.