Вид для печати
Помогите разобраться..
Организация (услуги связи)-выставила счет на суммы 4106,4(626,40) и 1700(270,00)-мы оплатили,а сч-ф пришли на 5512,72(840,92) и 4,10(0,63)4 .Возникла переплата..
Сделала проводки:
Д 44.3 К 60.1 - 5512,72
Д 19.7 К 60.1 - 840,92
Д 44.3 К 60.1 - 4,10
Д 19.7 К 60.1 - 0,63
Д 90.7 К 44.3 - 5516,82
Д 60.1 К51 - 4106,40
Д 68.2 К 19.7 - 626,40
Д 60.1 К 51 - 1770,00
Д 68.2 К 19.7 - 270,00
НА 19.7 (1с) вести переплата НДС красным ,что не так?
Заранее спасибо..
С 19 на 68 по какому принципу переносите?
Д68 К19 не делаем?Цитата:
Сообщение от Andyko
Делаем, но откуда сумма берется?
Выставлен счет и на основании счета п/п с выделенным НДС
Вот это и не так. Больше чем в счете фактуре зачесть невозможно. Примерно как нельзя потратить три рубля если есть только рубль.
Спасибо..если я правильно поняла-то
д 68.2 к 19.7 - на сумму выставленной сч-фактуры
Спасибо ..теперь картинка красивая (только портит 60.1 (-кредитовый и красный:o )
Лишнее как предоплату проведите (на 60.2)Цитата:
только портит 60.1 (-кредитовый и красный
:yes: Спасибо огромное!!!!
