Переплата за связь.

[nasha]

Помогите разобраться..
Организация (услуги связи)-выставила счет на суммы 4106,4(626,40) и 1700(270,00)-мы оплатили,а сч-ф пришли на 5512,72(840,92) и 4,10(0,63)4 .Возникла переплата..
Сделала проводки:
Д 44.3 К 60.1 - 5512,72
Д 19.7 К 60.1 - 840,92
Д 44.3 К 60.1 - 4,10
Д 19.7 К 60.1 - 0,63
Д 90.7 К 44.3 - 5516,82
Д 60.1 К51 - 4106,40
Д 68.2 К 19.7 - 626,40
Д 60.1 К 51 - 1770,00
Д 68.2 К 19.7 - 270,00
НА 19.7 (1с) вести переплата НДС красным ,что не так?
Заранее спасибо..

[Andyko]

С 19 на 68 по какому принципу переносите?

[nasha]

С 19 на 68 по какому принципу переносите?

Д68 К19 не делаем?

[Andyko]

Делаем, но откуда сумма берется?

[nasha]

Выставлен счет и на основании счета п/п с выделенным НДС

[Andyko]

Вот это и не так. Больше чем в счете фактуре зачесть невозможно. Примерно как нельзя потратить три рубля если есть только рубль.

[nasha]

Спасибо..если я правильно поняла-то
д 68.2 к 19.7 - на сумму выставленной сч-фактуры

[nasha]

Спасибо ..теперь картинка красивая (только портит 60.1 (-кредитовый и красный )

[Январь]

только портит 60.1 (-кредитовый и красный

Лишнее как предоплату проведите (на 60.2)

[nasha]

Спасибо огромное!!!!