Вид для печати
По году образовались убытки. Я отразила их в декларации по прибыли. Налоговая вызывала нас и "порекомендовала" исправить убытки на расходы будущих периодов. Только я теперь не пойму : на каком основании мне потом списывать эти расходы( они по сути являются расходами текущих уже прошедших периодов...и по документам, а ни как не будущих периодов).
Помогите !
Или сдавайте уточненку, или списывайте на внереализационные расходы не учитываемые...
Нас налоговая попросила перенести наши убытки на расходы буд периодов. Какие ещё не учитываемые расходы? Все наши расходы документально подтвержденные. А зачем мне уточненка?
Вы учет ведете на основании "просьб" налоговой? No comment.Цитата:
Нас налоговая попросила
если вы не знаете лучше не отвечайте:yes:
Я Вам уже ответил. Извините, что нужный Вам ответ не угадал...Цитата:
если вы не знаете лучше не отвечайте
Покровка, в чем вопрос то?
Михаил Вам все ответил. Правильно - или ставьте в расходы того периода, к чему относится или забудьте о них совсем.
Так не честно. Наши затраты были обоснованы. У нас не было прибыли и возникли убытки. Мы бы могли этими убытками умен6ьшать нашу будущую прибыль. Директор пошел на поводу у налоговой и как результат вместо убытка - РБП необоснованные.
Меня тоже этот вопрос интересует. Могу ли я в дальнейшем, когда получу прибыль, уменьшить ее на суммы РБП???
А почему не можете? Так многие делают.
Все правильно и пушисто не сделаешь.
А после показанных убытков - задолбают проверками.
Ну и кому от этого хорошо? Только списания с 97 счета правильно и красиво документами от имени руководства оформите. Так мол и так...
Первый раз такое слышу, чтобы налоговая что то рекомендовала таким образом. У вас директор случаем там дружбанов заумных не имеет?
А может подскажете, каким именно документами это можно оформит (приказами что-ли, или прописать в учетной политикие о списании РБП)Цитата:
Сообщение от Алена Л.
К РБП в НУ относятся совершенно определенные расходы и если вы отнесли туда кучу чего-то не понравившегося налоговому инспектору, тоЦитата:
забудьте о них совсем.
Не надо обобщать. IMHO так делают только те, кто не может/не хочет/не умеет отстаивать свои права.Цитата:
А почему не можете? Так многие делают.
в вашей ситуации действительно лучше забыть про эти расходы.
в противном случае - их всё равно снимут при проверке. РБП - это не любые расходы, которые Вам захочется так отразить.
Кроме отстаивания своих прав еще время на работу должно оставаться. Так что каждый решает сам за себя и в конкретной ситуации. Здесь нельзя говорить однозначно ни НЕТ, ни ДА. :)
Эт точно!Цитата:
Сообщение от Алена Л.
Может быть стоило в момент "советования" аккуратно у инспектора поинтересоваться, каким образом потом отразить эти расходы.
Может быть возможно по истечении какого-то времени отнести их на "убытки прошлых периодов"...
Я не спорю, просто хочется понять. У каждого может возникнуть подобная ситуация. Отстаивать свои права в налоговой иногда легче, чем перед собственным руководством.
Кончится нынешний налоговый период, придет другой инспектор проверять налог на прибыль.
И снимет с расходов так. наз. РБП. ;)
И будет абсолютно прав, потому как эти расходы никак не относятся к доходам нынешнего отчетного периода.
Ка-а-ак!? - возмутитесь вы, Покровка.
А он ответит: сдавайте уточненку за предыдущий год, если несогласны. :D
Спасибо девчонки за поддержку , что откликнулись! :)
А может кто-нибудь внятно объяснить чайнику, что значит списать убыток на 97 счет? у нас за 1 квартал убыток, его нужно списывать на 97? или это делается только по окончании налогового периода, т.е. года? И как все это фактически сделать? Как отразить в декларации по прибыли? Подскажите, плиз, очень нужно!!
AP-Produkt, зачем Вас "подсказка", как НЕ НАДО делать?
mvf, а зачем это вообще делается? для того, чтоб не испортить отношения с налоговой? и их реакция на убытки - камеральная проверка?
Конечно, зачем вам делать правильно! Нужно все делать для налоговой :DЦитата:
Сообщение от AP-Produkt
Налоговый период по налогу на прибыль - год. Отчетный период - квартал.Цитата:
Сообщение от AP-Produkt
Бывает, что в каком-то из отчетных периодов деятельность организации убыточна. Это - обычное явление. "Рисовать" фальшивую прибыль (относя расходы на будущие периоды) в угоду налоговикам не нужно!
Не убыток списать на 97 счет, а часть расходов, что бы не вышел убыток. Ну бывает, что делать!Цитата:
Сообщение от AP-Produkt
У меня оба предприятия работают реально с прибылью. А в этом квартале одно - весь квартал получало только авансы, закрытие будет только в апреле. И авансы эти тратило, естественно.
Где прибыль-то взять? И расходы эти - не убытки!
Так что ситуации бывают разные.
Огромное всем спасибо! Буду показывать все как есть, тем более убыток - это явление временное, я надеюсь
AP-Produkt, некоторые делают так (не я :)) - не показывают эти расходы в декларации - ну типа чтоб не злит тетенек из налоговой, у которых план.
На следующий год, когда есть доходы - несут декларацию за текущий год и уточненку за прошлый. При этом, в текущей заявляют убыток прошлого года, уменьшающий базу текущего года.
