Мы по ошибке выставили счет с НДС 10%, а фактически он 20%. Покупатели нам оплатили по ствке 10%. Что делать страшно ли это ??? если документы я выставлю с 20%. И что грозит при проверке.
Вид для печати
Мы по ошибке выставили счет с НДС 10%, а фактически он 20%. Покупатели нам оплатили по ствке 10%. Что делать страшно ли это ??? если документы я выставлю с 20%. И что грозит при проверке.
ИМХО, свяжитесь с покупателем, переделайте счет. Покупатели - пишут письмо о правильном назначении платежа (с правильным НДС). Главное, чтобы накладная и счет-фактура были с правильной ставкой и суммой. Так что ничем не грозит.
1. Свяжитесь с покупателем, пусть он доплатит, замените все документы
2. Покупатель отказывается доплачивать, переделайте документы на 20% в размере уплаченной суммы.
3. Доплатите НДС из собственных средств.
Рискну предположить, что НДС "внутри", то есть общая сумма правильная. Поэтому согласна с jul-2000
Интересно, а если мы - на УСН, документы все выставлены правильно, а покупатель перечислил нам деньги, указав "НДС" в том числе. "По старой памяти". Это наша проблема или его?
warbler, ИМХО, ничья это не проблема.
Katt, мне нравится это решение. :D :D :DЦитата:
1. Свяжитесь с покупателем, пусть он доплатит, замените все документы
warbler, точно не его. А вот Вы, возможно, долго и, скорее всего, безуспешно будете доказывать налоргам, что НДС, который Вам заплатили, вовсе не НДС, а просто очень похож..
Свет, а почему? Счет-фактуры то нет. Мало чего кто то там написал в платежке по пьяни.Цитата:
А вот Вы, возможно, долго и, скорее всего, безуспешно будете доказывать налоргам, что НДС, который Вам заплатили, вовсе не НДС, а просто очень похож..
Вот и я про то же. Во ВСЕХ документах указано, что без НДС, так как мы на УСН. При чем платежи по договору от него шли в два этапа: в первом (аванс) НДС выделен, во втором (окончат. расчет) - нет. Мне кажется, это явно его ошибка. Или все-таки у нас могут возникнуть какие - либо проблемы?Цитата:
Свет, а почему? Счет-фактуры то нет.
Цитата:
Мало чего кто то там написал в платежке по пьяни.
Ребят, вы ж рассуждаете как нормальные люди. Налорги же обычно совсем по другому алгоритму мыслят.. вернее, в данном случае, большинство вообще не мыслит. Раз написано "НДС", значит, это НДС. Я уже писала недавно, лень искать ветку, повторюсь. Где-то с месяц назад в УНП была очередная "горячая линия" про НДС, на вопрос, что делать в подобной ситуации, ответ был дан чёткий и однозначный - заплатить "НДС" в бюджет. Чтобы избежать лишних проблем, лучше взять у плательщика письмо, где он укажет правильную формулировку.Цитата:
Мне кажется, это явно его ошибка.
Но если письма нет - платить "лишний НДС" в бюджет все равно не надо.Цитата:
лучше взять у плательщика письмо, где он укажет правильную формулировку.
<b>stas®</b>, :)
мы пытались уладить с покупателем. Они уперлись. Может где написано что имничего не грозит. От того что они в платежке неправильно указали ставку
