Шеф решил оказать благотворительную помощь городской администрации. От них есть письмо. Нужен ли договор и как отразить в БУ (какие счета), а что с налогом на прибыль. Помогите пожалуйста!!!:(
Вид для печати
Шеф решил оказать благотворительную помощь городской администрации. От них есть письмо. Нужен ли договор и как отразить в БУ (какие счета), а что с налогом на прибыль. Помогите пожалуйста!!!:(
Письма достаточно. На 91 счет, в расходы по прибыли не идет.
Пожалуйста, размещайте вопросы в соответствующих разделах. Тема перемещена
спасибо за помощь :yes:
А если помощь оказана в виде компьютера, реализация есть, проводки 1с мне сделала следующие:
Дт 90.2.1 Кт 41.1 компьютер отгружено со склада
Дт Н07.05 Кт Н02.02.01 компьютер отгружено со склада
Дт - Кт 06.04 выручка от реализации
Дт 62.1 Кт 90.1.1 выручка
Теперь я должна сделать бухсправку, какие у меня должны быть проводки по БУ и НУ?
Какая выручка при оказании благотворительности?Цитата:
Сообщение от Алёнка-бух
Д 91 К 41.
Только посмотрите внимательно ст. 149 п.1 пп.19 - если вы невыполните условия этого пункта, то у вас еще будет НДС с этой передачи.
НДС мы с нее уже заплатили :(
дело в том, что сначала никто не знал, что это окажется безвозмездно, шеф сказал - отпустить товар, это школа его детей.
менеджер сделал рализацию и счет-фактуру по обычной цене
спустя месяц у него выяснили, что никто ничего оплачивать не будет, мы все это подарили
как теперь мне все исправить и правильно провести в 1с ?
Я же Вам написала:) Д 91 К 41. Если провели реализацию, то сторнируйте ее.
а в НУ какие проводки делать?
Никакие. При расчете налога на прибыль не учитывается. И НДС поставить в вычет нельзя
не поняла, нельзя поставить в вычет НДС, который нам выставили при покупке этого компа? с реализации я НДС заплатилаЦитата:
Сообщение от Над.К
а про НУ в 1с по счету Н02.02 не нужно разве проводки делать?
Алёнка-бух, а Вы уверены, что должны были заплатить НДС?
Я вот без понятия, что такое Н02.02. Вы считаете, что все работают в 1с?Цитата:
а про НУ в 1с по счету Н02.02 не нужно разве проводки делать?
Скорее всего должны.Цитата:
уверены, что должны были заплатить НДС?
Безвозмезная передача = реализация для НДС (по рыночной цене)
А если НДС по операции надо начислять, то и к вычету можно ставить
К02.02, чтобы товар оттуда убратьЦитата:
а про НУ в 1с по счету Н02.02 не нужно разве проводки делать?
Январь, в первоначальном вопросе речь идет про городскую администрацию. Поэтому если передача компа оказана подобной же структуре, что и у автора первого вопроса, то НДС нет
уточню:
мы оказали помощь школе
по незнанию ситуации была выписана накладная+счет-фактура
цена стояла среднерыночная, т.е. там еще и наценка обычная! и уплачен НДС
я поняла, что мне надо сторнировать эту реализацию и списать себестоимость товара на 91 счет
но что мне теперь делать с НДС я не поняла :(
и как мне эти все операции правильно сделать в программе , подскажите плиз, кто работает в 1с :help:
