Благотворительная помощь проводки в Б/у

[VaLera :)]

Шеф решил оказать благотворительную помощь городской администрации. От них есть письмо. Нужен ли договор и как отразить в БУ (какие счета), а что с налогом на прибыль. Помогите пожалуйста!!!

[Над.К]

Письма достаточно. На 91 счет, в расходы по прибыли не идет.
Пожалуйста, размещайте вопросы в соответствующих разделах. Тема перемещена

[VaLera :)]

спасибо за помощь

[Алёнка-бух]

А если помощь оказана в виде компьютера, реализация есть, проводки 1с мне сделала следующие:
Дт 90.2.1 Кт 41.1 компьютер отгружено со склада
Дт Н07.05 Кт Н02.02.01 компьютер отгружено со склада
Дт - Кт 06.04 выручка от реализации
Дт 62.1 Кт 90.1.1 выручка

Теперь я должна сделать бухсправку, какие у меня должны быть проводки по БУ и НУ?

[ЕаЛ]

А если помощь оказана в виде компьютера, реализация есть, проводки 1с мне сделала следующие:
Дт 90.2.1 Кт 41.1 компьютер отгружено со склада
Дт Н07.05 Кт Н02.02.01 компьютер отгружено со склада
Дт - Кт 06.04 выручка от реализации
Дт 62.1 Кт 90.1.1 выручка

Теперь я должна сделать бухсправку, какие у меня должны быть проводки по БУ и НУ?

Какая выручка при оказании благотворительности?

Д 91 К 41.

Только посмотрите внимательно ст. 149 п.1 пп.19 - если вы невыполните условия этого пункта, то у вас еще будет НДС с этой передачи.

[Алёнка-бух]

НДС мы с нее уже заплатили
дело в том, что сначала никто не знал, что это окажется безвозмездно, шеф сказал - отпустить товар, это школа его детей.
менеджер сделал рализацию и счет-фактуру по обычной цене

спустя месяц у него выяснили, что никто ничего оплачивать не будет, мы все это подарили

как теперь мне все исправить и правильно провести в 1с ?

[ЕаЛ]

Я же Вам написала Д 91 К 41. Если провели реализацию, то сторнируйте ее.

[Алёнка-бух]

а в НУ какие проводки делать?

[Над.К]

Никакие. При расчете налога на прибыль не учитывается. И НДС поставить в вычет нельзя

[Алёнка-бух]

И НДС поставить в вычет нельзя

не поняла, нельзя поставить в вычет НДС, который нам выставили при покупке этого компа? с реализации я НДС заплатила

а про НУ в 1с по счету Н02.02 не нужно разве проводки делать?

[Над.К]

Алёнка-бух, а Вы уверены, что должны были заплатить НДС?

а про НУ в 1с по счету Н02.02 не нужно разве проводки делать?

Я вот без понятия, что такое Н02.02. Вы считаете, что все работают в 1с?

[Январь]

уверены, что должны были заплатить НДС?

Скорее всего должны.
Безвозмезная передача = реализация для НДС (по рыночной цене)
А если НДС по операции надо начислять, то и к вычету можно ставить

а про НУ в 1с по счету Н02.02 не нужно разве проводки делать?

К02.02, чтобы товар оттуда убрать

[Над.К]

Январь, в первоначальном вопросе речь идет про городскую администрацию. Поэтому если передача компа оказана подобной же структуре, что и у автора первого вопроса, то НДС нет

[Алёнка-бух]

уточню:
мы оказали помощь школе
по незнанию ситуации была выписана накладная+счет-фактура
цена стояла среднерыночная, т.е. там еще и наценка обычная! и уплачен НДС

я поняла, что мне надо сторнировать эту реализацию и списать себестоимость товара на 91 счет

но что мне теперь делать с НДС я не поняла
и как мне эти все операции правильно сделать в программе , подскажите плиз, кто работает в 1с