Вид для печати
здравствуйте.Проверьте пожалста проводки по поводу излишней амортизации:
01.04.08-- сторно 20 02 на суммы излишне начисл.амортизации
далее ручной расчет налога на имущество
и
91 68 доначислен налог на имущ (100тыс)
в декларации по приб. убыток уменшьшен на 100 тыс.
подаем уточненки по имущ -ву и прибыли
спасибо!
Т.е. сторно амортизации = 200 тыс.?Цитата:
в декларации по приб. убыток уменшьшен на 100 тыс.
ну да, забыла.
в налоге на прибыль снимаем с прямых затрат сумму аморт. и в косвенных налог на имущ прибавляем..правим на эти суммы убыток
эти проводки идут у вас в этом году исправление... или же исправляете декларации прошлого года?
а вот после испр. проводок получается, что при расчете налога на имущество за полугодие программа все равно берет старые данные на 1. апреля. Мне надо вручную их перебивать на эту дату? или оставлять , как есть.Путаюсь(
Если прошлый год, то выявленный доход по налогу на прибыль учтите.
правлю декларацию 1 кварталаЦитата:
Сообщение от Кисуля
Анохас, придется в ручную, ведь тем 1 кварталом вы не имеете права ничего уже корректировать. ИМХО
мне кажется, Вам нужнго внести исправления в карточку ОС, иначе амортизация так ии будет считаться неправильно. ИМХО.Цитата:
Сообщение от Анохас
и еще, если можно--если ИП 1 апреля, в какой срок я должна подать уточненку?
это я внесла, но 1 квартал я же не имею права перепроводить регл.операции. иначе все теряет смысл(исправит. проводки)...вот и остаются данные по старому...и не понимаю, надо их брать по-старому, и с учетом ИП это скорректируетс\. или надо вбить по рез-там ИПЦитата:
Сообщение от Сафа
