проверьте пожалуйста исправительные проводки

[Анохас]

здравствуйте.Проверьте пожалста проводки по поводу излишней амортизации:
01.04.08-- сторно 20 02 на суммы излишне начисл.амортизации
далее ручной расчет налога на имущество
и
91 68 доначислен налог на имущ (100тыс)
в декларации по приб. убыток уменшьшен на 100 тыс.

подаем уточненки по имущ -ву и прибыли

спасибо!

[mvf]

в декларации по приб. убыток уменшьшен на 100 тыс.

Т.е. сторно амортизации = 200 тыс.?

[Анохас]

ну да, забыла.
в налоге на прибыль снимаем с прямых затрат сумму аморт. и в косвенных налог на имущ прибавляем..правим на эти суммы убыток

[Кисуля]

эти проводки идут у вас в этом году исправление... или же исправляете декларации прошлого года?

[Анохас]

а вот после испр. проводок получается, что при расчете налога на имущество за полугодие программа все равно берет старые данные на 1. апреля. Мне надо вручную их перебивать на эту дату? или оставлять , как есть.Путаюсь(

[Кисуля]

Если прошлый год, то выявленный доход по налогу на прибыль учтите.

[Анохас]

эти проводки идут у вас в этом году исправление... или же исправляете декларации прошлого года?

правлю декларацию 1 квартала

[Кисуля]

Анохас, придется в ручную, ведь тем 1 кварталом вы не имеете права ничего уже корректировать. ИМХО

[Сафа]

а вот после испр. проводок получается, что при расчете налога на имущество за полугодие программа все равно берет старые данные на 1. апреля. Мне надо вручную их перебивать на эту дату? или оставлять , как есть.Путаюсь(

мне кажется, Вам нужнго внести исправления в карточку ОС, иначе амортизация так ии будет считаться неправильно. ИМХО.

[Анохас]

и еще, если можно--если ИП 1 апреля, в какой срок я должна подать уточненку?

[Анохас]

мне кажется, Вам нужнго внести исправления в карточку ОС, иначе амортизация так ии будет считаться неправильно. ИМХО.

это я внесла, но 1 квартал я же не имею права перепроводить регл.операции. иначе все теряет смысл(исправит. проводки)...вот и остаются данные по старому...и не понимаю, надо их брать по-старому, и с учетом ИП это скорректируетс\. или надо вбить по рез-там ИП