Что писать в счете-фактуре, если клиент заплатил аванс через агента/терминал наличными, номера чека не знаю, знаю только дату?
Не писать ничего, при возникновении вопросов у клиента, спросить номер чека и переделать?
спасибо)
Вид для печати
Что писать в счете-фактуре, если клиент заплатил аванс через агента/терминал наличными, номера чека не знаю, знаю только дату?
Не писать ничего, при возникновении вопросов у клиента, спросить номер чека и переделать?
спасибо)
ну для вас это не совсем наличные... Вам наверное выписка банка придет с поступлением на р/счет. Может там какой номерок найдется... ;)Цитата:
клиент заплатил аванс через агента/терминал наличными
да, есть перечисление от агента, но агент не клиент, и перечисление идет не по счету, а по агентсокму договору за период с...по...
насколько корректно ставить номер платежного поручения от другого юр лица по другому договору? :wow:
Я не вполне поняла. У вас агент осуществляет продажу не от своего имени, а от вашего? И документы поэтому все оформляете вы сами? В счет-фактуре для клиента оплатившего наличными в данной строке обязательно указание номера чека.
Или счет-фактуру клиенту делает агент, но Вам просто перечислил аванс поступивший от клиента. И вы хотите сделать счет-фактуру на аванс полученный? В таком случае в счет-фактуре нужно указать № п/п которым перечислил деньги агент.
Агент только принимает платежи за услуги.
Lahja, это юрик Вам так оплатил?
Если нет, то какая Вам разница, какой там будет номер стоять?
конечно юрик, физлицам каждому индивидуально я счет-фактуру не выставляю)
Терминал не ваш, чек не ваш, вы деньги получили от агента по платежке. ИМХО, этот номер платежки и писать. А юрику, если не нравится, пусть по безналу платит.
а запросите расшифровку поступления платежей у агента...Цитата:
а по агентскому договору за период с...по...
если терминал, то номер чека есть, если кассир, то в системе номера чека нет.Цитата:
Сообщение от OlgaK
расшифровка поступлений: дата, время, сумма, номер договора, логин кассира/номер терминала.
Даже если с терминала, то найти номер чека конкретного платежа конкретного юрлица, а юрлиц не 5 и не 10, титанический труд, вернее сизифов))
вопрос: нужно ли это?
Если счет-фактуру вы выставляете клиенту, то это нужно обязательно. И как вы будете это делать - ваша проблема. Есть письмо Минфина о том, что если оплата за нал, то расчетно платежный документ обязательно должен быть указан кассовый чек. Без этого счет-фактура к зачету не будет принята.
скорее это проблема клиентаЦитата:
И как вы будете это делать - ваша проблема
на том и порешу)Цитата:
А юрику, если не нравится, пусть по безналу платит.
всем спасибо за мнения)
У нас похожая ситуация, может кто-нибудь подскажет, что делать?
С организацией "№1" заключен договор, за нее платит организация "№2", при этом указывая в п/п, за кого и по какому договору она оплатила. Приходит время выставлять с/ф, мы ее выписываем на организацию "№1", в строке "к платежно-расчетному документу" указываем п/п по какому получили деньги. Бухгалтер организации "№1" с/ф не принимает, говорит, не они нам эти деньги оплатили, указывать эту п/п мы не имеем право.
Кто прав в этой ситуации?
на оснвоании чего организация 1 платит за 2? у них есть акт взаимозачета и бухгалтер требует вписывать его?
а почтой :oЦитата:
Бухгалтер организации "№1" с/ф не принимает
а она вам письмо напишет, прошу внести изменения такие то, и вы поймете что она хочет :yes:
вот что нашла)
Цитата:
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27.12.2006 по делу N А13-1596/2006-28
Суд установил, что оплата товара покупателем произведена до его отгрузки путем перечисления денежных средств на расчетный счет третьего лица на основании письма продавца. Указанное письмо в целях пп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ не является платежно-расчетным документом, поскольку свидетельствует об указании контрагента о перечислении денежных средств на расчетный счет третьего лица. Вместе с тем платежные поручения о перечислении денежных средств на расчетный счет третьего лица без письменного указания поставщика не являются платежно-расчетными документами, подтверждающими оплату счета-фактуры. Суд пришел к выводу о том, что отсутствие в счете-фактуре ссылки на письмо продавца и на платежные поручения не может быть расценено как отсутствие ссылки на платежно-расчетный документ, поэтому счет-фактура соответствует требованиям ст. 169 НК РФ.
В п/п поручении на основании чего платится не указано, про взаимозачеты говорилось, что они будут между ними, но позже.
Получается, что можно вместо п/п вписать реквизиты акта взаимозачетов и этого будет достаточно?
тогда лучше не писать ничего, вот на эту тему))Цитата:
про взаимозачеты говорилось, что они будут между ними, но позже.
вытаскиваю с консультанта "Энциклопедия спорных ситуаций по ндс" :yes:Цитата:
Постановление ФАС Московского округа от 15.02.2006 N КА-А40/388-06 по делу N А40-58292/05-118-587
Суд подтвердил право налогоплательщика на вычет в случае, когда в счете-фактуре не был указан номер платежно-расчетного документа, но поставщик получал предоплату. Суд признал, что у налогоплательщика не было объективной возможности указать в счете-фактуре номер такого документа. Взаимоотношения сторон были построены таким образом, что учет поступившей предоплаты по конкретным счетам-фактурам осуществлялся при составлении акта зачета взаимных требований в конце месяца, т.е. до составления такого акта стороны не могли определить, какой счет-фактура каким платежным документом оплачен.
Спасибо за ссылку
А нормально ли, когда поставщик при расчете наличными указывает не реквизиты кассового чека, а реквизиты ПКО?
А что не нормального? Первичный документ по этом деньгам скорее ПКО и естьЦитата:
А нормально ли, когда поставщик при расчете наличными указывает не реквизиты кассового чека, а реквизиты ПКО?
Читал, что суд в таких случаях обычно принимает сторону налогоплательщика. Но мне суды не нужны.
