Ж/Д билеты в проводках и оформлении первичных док-тов!!

Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста!

12.04.08 Дт 76.5 (000 "Главагентство") Кт51 = 3253-80 (Оплатили за 1 ж/д билет Москва-Горький по счету)

13.04.08 Дт 50.3 Кт76.5 = 3253-80, в т.ч. НДС 18% 496-34 (Поступила накладная и счет-фактура от ООО "Главагентство")
Отъезд работника 27.04.08, приходник не оформляла на денежный документ, только табличку xls, а может нужно было, но на какую сумму в таком случае?
Получилось, что расчеты с поставшиком закончены.

26.04.08 Дт 71.1 (Иванову) Кт 50.3 = 3253-80 с НДС!!!

29.04.08 Иванов вернулся и предоставил авансовый отчет и тут вопросы:
1) К Ав.отчету приложил ж/д билет, в котором НДС = 495,64, а не как в счет-фактуре ООО "Главагентства"
2) Т.к. расчеты с поставщиком закончились, откула рождать НДС? Ведь у Иванова нет счет-фактуры на Иванова..

Вобщем, запуталась с НДС..
Помогите, пожалуйста.

Работайте по счет-фактуре.
Все остальное - в сад!
Ж/д наверняка како страховку впендюрила в стоимость билета, про что продавцы не знали.

МарияВ, недавно обсуждали подробно эту тему, попробуйте поиск включить.

13.04. Приходуете билеты как денежные документы на полную стоимость с НДС.
Сч-ф агентства - в печку.

29.04. Иванов предоставляет ав. отчет, в котором выделяете НДС (сумма из билета, она не совпадает с расчетом по формуле х 18/118 на копейки)
29.04 в книгу покупок включаете не сч-ф агентства, а билет.

Цитата:

---

в книгу покупок включаете не сч-ф агентства, а билет.

---

Согласен.

Цитата:

---

НДС (сумма из билета, она не совпадает с расчетом по формуле х 18/118 на копейки)

---

Несовпадение - именно из-за страховки (она НДС не облагается). Все эти цифры хорошо видно внизу ж/д билета...

Просмотрела темы и нашла обсуждение этого вопроса.
Всем спасибо за помощь!!! :yes: