Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста!
12.04.08 Дт 76.5 (000 "Главагентство") Кт51 = 3253-80 (Оплатили за 1 ж/д билет Москва-Горький по счету)
13.04.08 Дт 50.3 Кт76.5 = 3253-80, в т.ч. НДС 18% 496-34 (Поступила накладная и счет-фактура от ООО "Главагентство")
Отъезд работника 27.04.08, приходник не оформляла на денежный документ, только табличку xls, а может нужно было, но на какую сумму в таком случае?
Получилось, что расчеты с поставшиком закончены.
26.04.08 Дт 71.1 (Иванову) Кт 50.3 = 3253-80 с НДС!!!
29.04.08 Иванов вернулся и предоставил авансовый отчет и тут вопросы:
1) К Ав.отчету приложил ж/д билет, в котором НДС = 495,64, а не как в счет-фактуре ООО "Главагентства"
2) Т.к. расчеты с поставщиком закончились, откула рождать НДС? Ведь у Иванова нет счет-фактуры на Иванова..
Вобщем, запуталась с НДС..
Помогите, пожалуйста.
